南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年部門預(yù)算
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）基本職能
貫徹落實黨中央關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強對信息和數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）主要工作
1.貫徹執(zhí)行上級有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導(dǎo)全縣的信息化、電子政務(wù)、智慧城市和數(shù)據(jù)資源管理工作。
2.負責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站“南縣人民政府網(wǎng)”為主站的政府網(wǎng)站群體系的建設(shè)、管理和維護運行。
3.會同有關(guān)部門推進政府信息網(wǎng)上公開工作，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門做好政府門戶網(wǎng)站欄目的內(nèi)容保障、安全保障和互動回應(yīng)；
4.負責(zé)縣四大家主要領(lǐng)導(dǎo)活動、縣內(nèi)重大事件的政務(wù)信息采編、審核和發(fā)布。
5.負責(zé)全縣政府機關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護，依托電子政務(wù)外網(wǎng)，大力推進無紙化辦公。
6.承擔(dān)全縣電子政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)骨干網(wǎng)的建設(shè)、管理維護工作，協(xié)助有關(guān)部門搞好信息網(wǎng)絡(luò)安全工作。
7.負責(zé)智慧城市發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范和實施方案有關(guān)工作的落實，承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢工作。
8.負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門報批建設(shè)的智慧城市項目、電子政務(wù)項目實施前置審查。
9.負責(zé)擬定全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實施，推動信息數(shù)據(jù)資源共享和開發(fā)應(yīng)用。
10.承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺操作培訓(xùn)、技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢。
11.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣信息和數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有人員 5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣信息和數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、網(wǎng)站維護組、基礎(chǔ)設(shè)施組、數(shù)據(jù)資源組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣信息和數(shù)據(jù)中心沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣信息和數(shù)據(jù)中心本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣信息和數(shù)據(jù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年收支總額預(yù)算113.63萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年收入預(yù)算113.63萬元，其中：一般公共預(yù)算113.63萬元，占100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少1.99萬元，下降1.72%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年支出預(yù)算113.63萬元，其中：基本支出65.63萬元，占57.76%；項目支出48萬元，占42.24%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少1.99萬元，下降1.72%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年支出預(yù)算113.63萬元，其中：工資福利支出58.45萬元，占51.44%；商品服務(wù)支出55.18萬元（基本支出7.18萬元，項目支出48萬元），占48.56%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年財政撥款收支總預(yù)算113.63萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算113.63萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款113.63萬元（其中：經(jīng)費撥款113.63萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算113.63萬元，包括：一般公共服務(wù)支出93.24萬元，占比82.06%；社會保障和就業(yè)支出13.32萬元，占比11.72%；衛(wèi)生健康支出2.42萬元，占比2.13%；住房保障支出4.65萬元，占比4.09%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款113.63萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.99 萬元，下降1.72%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出93.24萬元，占82.06%；社會保障和就業(yè)支出13.32萬元，占11.72%；衛(wèi)生健康支出2.42萬元，占2.13%；住房保障支出4.65萬元，占4.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為93.24萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，下降2.60%。主要原因是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.62萬元，下降8.77%。主要是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為5.48萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.95萬元，增長55.24%。主要是由原來的財政支付轉(zhuǎn)為單位支付，相應(yīng)經(jīng)費增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.39萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降4.14%。主要是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了2.42萬元。主要是因為2021年的“事業(yè)單位醫(yī)療”調(diào)整到了“行政單位醫(yī)療”科目。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為4.65萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降10.40%。主要是在職人員數(shù)量減少，相應(yīng)經(jīng)費減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出65.63萬元，其中：
人員經(jīng)費58.45萬元，占基本支出89.06%，比2021年預(yù)算數(shù)減少5.63萬元，下降8.79%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費7.18萬元，占基本支出10.94%，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.64萬元，增長102.82%。主要包括：辦公費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.66萬元，其中：公務(wù)接待費1.66萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括網(wǎng)站運維經(jīng)費專項、中心機房、電子政務(wù)外網(wǎng)運維專項，
其中：網(wǎng)站運維經(jīng)費專項10萬元，主要用于網(wǎng)站建設(shè)、維護、安全技術(shù)保障等方面；中心機房、電子政務(wù)外網(wǎng)運維專項38萬元，主要用于中心機房、政務(wù)外網(wǎng)的產(chǎn)品維修、維護等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣信息和數(shù)據(jù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣信息和數(shù)據(jù)中心會議費預(yù)算0.80萬元，擬召開南縣城鄉(xiāng)運行指揮中心工作調(diào)度會議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為南縣城鄉(xiāng)運行指揮中心工作調(diào)度情況匯報；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣信息和數(shù)據(jù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款113.63萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款48萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣信息和數(shù)據(jù)中心2022年部門預(yù)算表
