南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年部門預(yù)算
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣信息和數(shù)據(jù)中心的主要職能是：
（一）基本職能
貫徹落實黨中央關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于信息和數(shù)據(jù)工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強對信息和數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）主要工作
（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃、指導(dǎo)全縣的信息化、電子政務(wù)、智慧城市和數(shù)據(jù)資源管理工作。
（2）負責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站“南縣人民政府網(wǎng)”為主站的政府網(wǎng)站群體系的建設(shè)、管理和維護運行。
（3）會同有關(guān)部門推進政府信息網(wǎng)上公開工作，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門做好政府門戶網(wǎng)站欄目的內(nèi)容保障、安全保障和互動回應(yīng)；
（4）負責(zé)縣四大家主要領(lǐng)導(dǎo)活動、縣內(nèi)重大事件的政務(wù)信息采編、審核和發(fā)布。
（5）負責(zé)全縣政府機關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護，依托電子政務(wù)外網(wǎng)，大力推進無紙化辦公。
（6）承擔(dān)全縣電子政務(wù)內(nèi)、外網(wǎng)骨干網(wǎng)的建設(shè)、管理維護工作，協(xié)助有關(guān)部門搞好信息網(wǎng)絡(luò)安全工作。
（7）負責(zé)智慧城市發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范和實施方案有關(guān)工作的落實，承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢工作。
（8）負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門報批建設(shè)的智慧城市項目、電子政務(wù)項目實施前置審查。
（9）負責(zé)擬定全縣大數(shù)據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和政策措施，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實施，推動信息數(shù)據(jù)資源共享和開發(fā)應(yīng)用。
（10）承擔(dān)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺操作培訓(xùn)、技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)保暢。
（11）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣信息和數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有人員8人。其中:在職8人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣信息和數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建工作辦公室）、網(wǎng)站維護組、基礎(chǔ)設(shè)施組、數(shù)據(jù)資源組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣信息和數(shù)據(jù)中心沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣信息和數(shù)據(jù)中心本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣信息和數(shù)據(jù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年收支總額預(yù)算115.62 萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年收入預(yù)算115.62萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款115.62 萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少2.91萬元，下降2.46%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年支出預(yù)算115.62萬元，其中：基本支出67.62萬元，占58.48%；項目支出48萬元，占41.52%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出95.73萬元，占82.80%;社會保障和就業(yè)支出12.05萬元，占10.42%;衛(wèi)生健康支出2.65萬元，占2.29%;住房保障支出5.19萬元,占4.49%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少2.91萬元，下降2.64%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年支出預(yù)算115.62萬元，其中：工資福利支出64.06萬元，占55.41%；商品服務(wù)支出3.54萬元，占3.06%；對個人家庭的補助0.02萬元，占0.02%；項目支出48萬元，占41.51%。
五、關(guān)于部門一般共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算48萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括中心機房、電子政務(wù)外網(wǎng)運維專項和網(wǎng)站運維專項，
其中：中心機房、電子政務(wù)外網(wǎng)運維專項38萬元，主要用于主要用于中心機房、政務(wù)外網(wǎng)的產(chǎn)品維修、維護等方面；
網(wǎng)站運維專項10萬元，主要用于網(wǎng)站建設(shè)、維護、安全技術(shù)保障等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年財政撥款收支總預(yù)算115.62萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算115.62萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款115.62萬元（其中： 經(jīng)費撥款 115.62萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算115.62萬元，包括：一般公共服務(wù)支出95.73萬元，占比82.8%；社會保障和就業(yè)支出12.05萬元，占比10.42%；衛(wèi)生健康支出2.65萬元，占比2.29%；住房保障支出5.19萬元，占比4.49%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.91 萬元，下降2.46%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出95.73萬元，占82.80%；社會保障和就業(yè)支出12.05萬元，占10.42%；衛(wèi)生健康支出2.65萬元，占2.29%；住房保障支出5.19萬元，占4.49%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為95.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.92萬元，下降5.82%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.07萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.05萬元，增長17.44%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長17.28%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，增長20.83%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，下降100%，。主要是本年將明細科目行政單位醫(yī)療（項）調(diào)整到事業(yè)單位醫(yī)療（項）中。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.65萬元，新增項目。主要是本年將明細科目行政單位醫(yī)療（項）調(diào)整到事業(yè)單位醫(yī)療（項）中。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為5.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長18.22%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出67.62萬元，其中：
人員經(jīng)費64.08萬元，占比94.76%，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費3.54萬元，占比5.24%，主要包括：公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣信息和數(shù)據(jù)中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.66萬元，其中：公務(wù)接待費1.66萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少 0.76萬元，下降31.40 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣信息和數(shù)據(jù)中心性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣信息和數(shù)據(jù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣信息和數(shù)據(jù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款115.62萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款48萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201003)南縣信息和數(shù)據(jù)中心
