2020年南縣信息和數(shù)據(jù)中心項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目單位基本情況。
南縣信息和數(shù)據(jù)中心為縣政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制11人，實際在職人員8人。單位主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國家、省、市信息技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，參與研究全下電子政務(wù)、智慧城市、“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全縣信息數(shù)據(jù)收集、整理、處理等工作，為政府決策、政策制定提供咨詢參考；負責(zé)全縣電子政務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護和技術(shù)保障；負責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運行；負責(zé)全縣政府機關(guān)協(xié)同辦公系統(tǒng)的建設(shè)、運行和維護；負責(zé)指揮城市發(fā)展規(guī)范、技術(shù)規(guī)范和實施方案有關(guān)工作的落實。
（二）項目基本情況簡介。
2020年，南縣信息和數(shù)據(jù)中心立足自身職能，在縣委縣政府工作部署和支持下，積極推動和開展南縣稻蝦質(zhì)量追溯監(jiān)管、政府網(wǎng)站集約化、電子政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化和維護、中心機房改造、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺等方面工作，全年共新簽合同7個，項目支出11項，項目金額3781344元，其中不包括由財政直接支付779568元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
項目實施嚴格按照項目管理和資金審批程序推動并完成，嚴格按照黨組會議討論決策，公開招投標(biāo)程序?qū)嵤ο嚓P(guān)設(shè)備設(shè)施維護和改造工作，盡力自行完成，必要支出秉承節(jié)省公用的原則，從簡實施。全年項目基本完成，達到縣委縣政府工作部署要求。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過我中心自行開展部門整體支出績效評價，全面了解分析縣信息和數(shù)據(jù)中心部門預(yù)算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費管理、相關(guān)政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督促中心進一步圍繞績效目標(biāo)開展工作，加強財務(wù)管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用績效。
（二）項目資金。
1、南縣稻蝦質(zhì)量安全監(jiān)管追溯平臺建設(shè)資金：用于構(gòu)建服務(wù)與“南縣稻蝦米”公共品牌稻蝦產(chǎn)業(yè)溯源體系，推進南縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化進程。合同金額3590510元，資金來源系縣財政，分三年支付。2020年年度支付金額1436204元。年度完成項目建設(shè)和第一年支付驗收。
2、南縣政府網(wǎng)站集約化建設(shè)資金：根據(jù)上級對政府網(wǎng)站的建設(shè)原則和要求，進一步加強對政府門戶網(wǎng)站的統(tǒng)一管理，停止縣級獨立開發(fā)運行政府網(wǎng)站，將縣政府網(wǎng)站整體遷移至益陽市政府網(wǎng)站平臺實施集約化建設(shè)和管理。合同金額197000元，資金來源系縣財政。2020年完成支付197000元。項目已完成建設(shè)和驗收。
3、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺建設(shè)資金：依托益陽市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺，通過對“業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)”和“數(shù)據(jù)共享交換平臺”具體實施，為南縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”提供相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)共享、技術(shù)、運維、培訓(xùn)等服務(wù)。合同金額1579800元，資金來源系縣財政，分三年支付。2020年度支付金額473940元。
4、全縣行政村電子政務(wù)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)出口建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購資金：通過合理配置電子政務(wù)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)出口設(shè)備，整合縣、鄉(xiāng)電子政務(wù)網(wǎng)（由縣信息和數(shù)據(jù)中心承建）和村級電子政務(wù)外網(wǎng)（由市行政審批局統(tǒng)建）兩網(wǎng)出口，統(tǒng)一強化網(wǎng)絡(luò)安全策略。合同金額236600元，資金來源系縣基層政務(wù)辦事“一門式服務(wù)”專項資金。完成支付236600元。項目已完成并保障暢通。
5、電子政務(wù)外網(wǎng)升級改造（二期）建設(shè)資金：通過對原有電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備升級、采購部分新型設(shè)備，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，著重解決原網(wǎng)絡(luò)IP地址重疊、出口帶寬不足、骨干網(wǎng)瓶頸、網(wǎng)絡(luò)無冗余、接入節(jié)點不足、部份設(shè)備老化等問題，同時新增34個社區(qū)接入點，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)三級全覆蓋。合同金額2598560元，資金來源系縣財政，分三年支付。2020年度由財政直接支付779568元。
6、電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃資金：南縣電子政務(wù)外網(wǎng)共144個接入節(jié)點裸光纖傳輸線路和2Gb互聯(lián)網(wǎng)雙鏈路出口帶寬租賃服務(wù)。合同金額1800000元，資金來源系縣財政，分三年支付。2020年度支付金額600000元。
7、電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護資金：包括全縣電子政務(wù)外網(wǎng)（縣建部分）的運維、巡檢、故障排查和修復(fù)，中心機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理、遠程協(xié)同、現(xiàn)場維護和優(yōu)化建議。合同金額120000元，資金來源系公共財政預(yù)算資金。完成支付120000元。保障全縣電子政務(wù)外網(wǎng)（縣建部分）平穩(wěn)暢通，故障事件能得到迅速有效處置。
8、村級電子政務(wù)外網(wǎng)巡檢服務(wù)資金：包括全縣村級電子政務(wù)外網(wǎng)（市建部分）日常巡查、故障排修、基本耗材更換和網(wǎng)絡(luò)配置等。合同金額71200元，耗材開支4210元，資金來源系公共財政預(yù)算資金。完成支付75410元。基本保障村級電子政務(wù)外網(wǎng)的暢通和辦事。
9、南縣中心機房門禁及動環(huán)監(jiān)測建設(shè)資金：南縣中心機房因設(shè)備老舊，為破除安全隱患，強化機房動態(tài)監(jiān)管，啟動實施門禁更換和動環(huán)監(jiān)測建設(shè)。合同金額180000元，資金來源系公共財政預(yù)算資金。完成支付100000元。已完成項目建設(shè)并投入使用，待運行半年平穩(wěn)支付剩余部分。
10、“一件事一次辦”合同資金：包含南縣縣本級的“一件事一次辦”項目建設(shè)，同時將一體化平臺建設(shè)延伸到鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村及社區(qū)，此項目2019年10月14日啟動，總投入資金90萬元，分兩批支付，2019年第一次支付合同價款40%為36萬元，2020年12月第二次支付價款的60%為54萬元。
11、電子顯示屏維修資金：政府大樓二樓電子顯示屏2004年建設(shè)，2020年因兩組拼盤出故障，產(chǎn)生維修費用6400元。
（三）項目組織情況分析。
我中心實施項目均充分開展前期調(diào)研，根據(jù)工作目標(biāo)要求，對標(biāo)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中心黨組討論決策后予以實施，涉及縣財政資金項目均報請縣政府同意后，按照招投標(biāo)程序公開實施。項目建設(shè)均在我中心分管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員現(xiàn)場確認后，依程序驗收。
（四）項目管理情況分析。
我中心實施項目預(yù)期目標(biāo)已基本完成，針對各項目運營情況，制定了一系列的管理操作細則和平臺管理辦法，明確事項，加強與相關(guān)職能協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，嚴格按照專項資金財務(wù)制度規(guī)定使用資金，專款專用，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。
三、項目績效情況
（一）項目的經(jīng)濟性分析
我中心全年公共財政預(yù)算使用和獨立申請的專項項目資金，均按工作計劃進行且完成既定目標(biāo)情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算，資金使用達到100%。
（二）項目的效率性分析
全年項目實施主要在實用建設(shè)和已用設(shè)備保障兩個方面，根據(jù)信息服務(wù)行政需求的整體要求下，迅速開展必要的信息化建設(shè)，延續(xù)和維護已用有效的現(xiàn)有項目，達到了項目建設(shè)時效性和使用的節(jié)約性和復(fù)用性。
（三）項目的效益性分析
實施項目均有針對性的服務(wù)與建設(shè)需求，在稻蝦產(chǎn)業(yè)溯源、電子政務(wù)外網(wǎng)運行，基層信息化辦事，網(wǎng)站信息發(fā)布和信息公開，中心機房安全穩(wěn)定運營等方面發(fā)揮了必要的保障作用，符合高質(zhì)量發(fā)展需求。
（四）項目的可持續(xù)性分析
我中心將以縣政府網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)兩方面作為當(dāng)前日常工作抓手，積極拓展信息化在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，城市管理方面的應(yīng)用和探索，并加強人才引進，加大與社會信息化資源的溝通合作，提請上級加大對信息化資金的保障力度，以應(yīng)用場景合理性、有效性為標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推進項目實施和維護工作。
四、其他需要說明的問題
從2020年度單位整體預(yù)算收支出各指標(biāo)完成情況看,整體預(yù)算的編制、執(zhí)行和管理過程以及職能發(fā)揮和履職效益總體較好,雖然嚴格按照年初預(yù)算計劃和績效目標(biāo)開展工作，但仍存在一些不足：一是防疫、戰(zhàn)汛兩項重要突發(fā)工作的開展，導(dǎo)致新增多筆經(jīng)費，2020年我中心在疫情和汛情期間支出合計達42640元。二是脫貧攻堅工作的深入推進，需要經(jīng)費作保障，2020年我中心在扶貧工作中支出達63970元。三是工作經(jīng)費不足。單位人員少，涉及的工作范圍廣，需要協(xié)調(diào)和對接的單位多，組織開展的培訓(xùn)會、調(diào)研會、協(xié)調(diào)會多，用于開展工作的經(jīng)費少，而且單位經(jīng)濟來源單一。2020年用于資料打印、會議工作餐、公務(wù)用車等達27439元。我中心以業(yè)務(wù)為主，無專業(yè)會計，2020年請第三方做賬的費用達6000多元。
五、建議
針對上述存在的問題對2021年的績效管理工作做如下建議：一是細化預(yù)算編制工作：進一步加強單位各組室的預(yù)算管理意識,嚴格預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,規(guī)范預(yù)算編制程序。公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能地全面,不漏項。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。二是加強預(yù)算執(zhí)行管理：遵循預(yù)算管理辦法,從嚴控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的新增項目所需費用,嚴格按照預(yù)算調(diào)整追加程序,專項報告領(lǐng)導(dǎo)審批,有效降低預(yù)算控制率。
