南縣信息和數(shù)據(jù)中心2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
2020年部門決算收支完成情況：
1、收入構(gòu)成：收入總計(jì)4912809.69元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4874348.69元，事業(yè)收入38400元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61元。
2、支出構(gòu)成：支出4884118.28元。其中基本支出2236974.28元，項(xiàng)目支出2647144元。
3、2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：28691.41元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、預(yù)決算公開：2020年，按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上及時(shí)公開了預(yù)決算。
2、存量資金管理：我單位僅有零余額賬戶，能認(rèn)真做好存量資金自查，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。
3、資產(chǎn)管理：我單位所有固定資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、維修、保管統(tǒng)一歸辦公室管理。辦公室每半年度對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，清查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，確保各項(xiàng)資產(chǎn)核算準(zhǔn)確、管理到位。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我單位嚴(yán)格貫徹上級(jí)有關(guān)精神，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待開支，取得了良好效果。2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24200元，支出決算為7592.3元，完成預(yù)算的31.37%，無公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，無因公出國(guó)（境）費(fèi)。同時(shí)，按照縣財(cái)政要求，在縣政府網(wǎng)站上對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：我單位制定了《南縣信息和數(shù)據(jù)中心財(cái)務(wù)管理制度》、《南縣信息和數(shù)據(jù)中心機(jī)關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部制度，完善財(cái)務(wù)審查制度，建立了預(yù)算資金監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，由黨組書記牽頭，分管財(cái)務(wù)的副主任具體負(fù)責(zé)，相關(guān)股室工作人員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，專款專用，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，同時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到項(xiàng)目資金按照行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
2020年部門預(yù)算財(cái)政撥款收入4874348.69元，實(shí)際支出為4884118.28元，具體情況如下：
基本支出：基本支出是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算585300元，2020年實(shí)際支出2236974.28元。
項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為600000元，2020年項(xiàng)目實(shí)際支出2647144元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員、中心各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年我中心緊跟縣委縣政府步劃，圍繞中心，服務(wù)大局，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，以建設(shè)一流隊(duì)伍、樹立一流形象、創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)，帶領(lǐng)全體干部銳意進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，各項(xiàng)工作取得全面進(jìn)步。
一是辦好政府門戶網(wǎng)站，打造政務(wù)服務(wù)第一窗口。縣長(zhǎng)信箱全年收到來信155件，回復(fù)率、辦結(jié)率均達(dá)到100%。政府網(wǎng)站共發(fā)布信息7360條，制作信息發(fā)布專題 、專欄11個(gè)，充分發(fā)揮了政府網(wǎng)站信息聚合作用。
二是強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提供政務(wù)服務(wù)安全保障。投入24萬元，統(tǒng)一了電子政務(wù)外網(wǎng)到村、社區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)出口，為基層辦事“一門式服務(wù)”提供了安全的網(wǎng)絡(luò)保障。全年共解決中心機(jī)房和電子政務(wù)外網(wǎng)故障212個(gè)，監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)并攔截網(wǎng)絡(luò)攻擊約15萬余次，未發(fā)生攻擊成功事件。
三是完善監(jiān)管溯源系統(tǒng)，搭建稻蝦服務(wù)綜合平臺(tái)。一是搭建一個(gè)監(jiān)管平臺(tái)。目前，該平臺(tái)啟動(dòng)為7家南縣稻蝦米公共品牌授權(quán)企業(yè)提供防偽溯源服務(wù)，已頒發(fā)“南縣稻蝦溯源防偽二維碼”77000組，為近35萬公斤高端稻蝦米溯源。
四是脫貧攻堅(jiān)工作。在工作中與烏嘴長(zhǎng)安村一起幫助53戶貧困戶162人全面脫貧，彰顯了我中心干部忠誠、擔(dān)當(dāng)?shù)牧己镁耧L(fēng)貌。
四、存在的問題
一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
五、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)；二是根據(jù)績(jī)效結(jié)果，加強(qiáng)事后分析，加強(qiáng)事后分析，查找存在的問題，形成整改措施，不斷提升單位財(cái)務(wù)管理水平。
六、其他需要說明的問題
無
