南縣信息和數(shù)據(jù)中心2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
2023年部門決算收支完成情況：
1、收入：收入總計(jì)749.81萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入742.61萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.20萬(wàn)元。
2、支出：支出748.44萬(wàn)元。其中，工資福利支出56.23萬(wàn)元，商品服務(wù)和支出689.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.3萬(wàn)元，資本性支出2.72萬(wàn)元。
3、2023年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：1.37萬(wàn)元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、預(yù)決算公開：2023年，按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在本級(jí)政府門戶網(wǎng)站上及時(shí)公開了預(yù)決算。
2、存量資金管理：我單位僅有零余額賬戶，能認(rèn)真做好存量資金自查，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。
3、資產(chǎn)管理：截止2023年12月31日，本行政單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)原值總計(jì)612.8萬(wàn)元，在用的固定資產(chǎn)原值總計(jì)612.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)在用率達(dá)100%。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我單位嚴(yán)格貫徹上級(jí)有關(guān)精神，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待開支，取得了良好效果。2023 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.49萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
2023年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)749.81萬(wàn)元，全部撥付到位。2023年度實(shí)際支出748.44萬(wàn)元。我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭(zhēng)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，中心各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持配合下，我中心主要工作開展情況如下：
（一）積極推進(jìn)全縣信息化進(jìn)程。一是規(guī)范信息化項(xiàng)目建設(shè)流程。制定《南縣政府投資信息化建設(shè)管理辦法(試行)》（南政辦發(fā)[2023]16號(hào)），并通過文字、音頻、圖文三種方式進(jìn)行解讀公示。二是統(tǒng)籌全縣信息化項(xiàng)目建設(shè)。今年通過縣政府常務(wù)會(huì)議審議，經(jīng)聯(lián)合政府辦督查室專項(xiàng)督查，26個(gè)信息化項(xiàng)目已順利完成建設(shè)的6個(gè)，穩(wěn)步推進(jìn)的12個(gè)，進(jìn)度緩慢的8個(gè)。三是全面升級(jí)政府門戶網(wǎng)站。根據(jù)第三方測(cè)評(píng)指標(biāo)體系，結(jié)合南縣整體風(fēng)土特色和歷史人文，進(jìn)行網(wǎng)站改版升級(jí)，精簡(jiǎn)版面結(jié)構(gòu)，優(yōu)化二級(jí)欄目。新版門戶網(wǎng)站通過廣泛征求各部門意見，現(xiàn)已正式上線。
（二）不斷加強(qiáng)大數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)支撐能力。一是強(qiáng)化運(yùn)行維護(hù)保障服務(wù)。牽頭協(xié)調(diào)中國(guó)移動(dòng)南縣分公司，成立了機(jī)房售后維護(hù)團(tuán)隊(duì)，及時(shí)開展日常運(yùn)維、故障處置等服務(wù)。建立現(xiàn)場(chǎng)派駐及7×24小時(shí)技術(shù)支撐管理機(jī)制，由移動(dòng)公司派駐專人值守機(jī)房，同時(shí)聘請(qǐng)12名經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員，提供全天候的專業(yè)技術(shù)支持，保障大數(shù)據(jù)中心運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。二是完善機(jī)房安全管理。成立大數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立信息安全責(zé)任崗，建立自上而下的信息安全管理體系，將數(shù)據(jù)安全責(zé)任落實(shí)到人到崗。制定大數(shù)據(jù)機(jī)房運(yùn)行管理辦法，明確機(jī)房管理職責(zé)以及人員出入、安全、環(huán)境、操作、設(shè)備等各環(huán)節(jié)管理責(zé)任主體和具體要求，優(yōu)化資源申請(qǐng)分配流程，統(tǒng)籌安排計(jì)算、存儲(chǔ)資源，確保機(jī)房高效、穩(wěn)定運(yùn)行。強(qiáng)化防火墻、WAF、防DOS攻擊、漏洞掃描系統(tǒng)等安全設(shè)備，搭建堡壘機(jī)、日志、運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng)等，監(jiān)管并記錄所有人員對(duì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的操作，目前，大數(shù)據(jù)中心云平臺(tái)已通過三級(jí)等保測(cè)評(píng)，成功通過2023年益陽(yáng)第一次網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練并獲通報(bào)表?yè)P(yáng)。三是全面盤清現(xiàn)有計(jì)算資源。盤點(diǎn)大數(shù)據(jù)中心機(jī)房設(shè)備資產(chǎn)清單，將各部門按業(yè)務(wù)需求生成的62個(gè)云主機(jī)資源建立虛擬資產(chǎn)臺(tái)賬，同時(shí)編制《大數(shù)據(jù)中心承載能力分析報(bào)告》，為后續(xù)機(jī)房的升級(jí)擴(kuò)容提供技術(shù)依據(jù)。
（三）逐步完善城運(yùn)中心開發(fā)建設(shè)。一是匯聚全縣20個(gè)單位共154230條政務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析與融合，全面展示南縣發(fā)展成果。同步梳理7個(gè)單位22大類269小類一般事項(xiàng)及城管局214項(xiàng)執(zhí)法事項(xiàng)，完成對(duì)城鄉(xiāng)事件的高效協(xié)同流轉(zhuǎn)、快速處置。二是打通與綜治中心、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的視頻會(huì)議系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)場(chǎng)所多項(xiàng)指揮全部門協(xié)同。匯集“天網(wǎng)”、“雪亮”、“六進(jìn)六護(hù)”、執(zhí)法記錄視頻、社會(huì)視頻等1萬(wàn)多資源，多層次、全方位還原城市運(yùn)行狀態(tài)，推進(jìn)“數(shù)實(shí)融合”。三是精雕南縣特色應(yīng)用場(chǎng)景。以稻蝦溯源和全產(chǎn)業(yè)鏈場(chǎng)景為主，全方位展示稻蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，利用稻蝦溯源嚴(yán)保產(chǎn)品質(zhì)量安全。以一網(wǎng)統(tǒng)管治理社會(huì)事件場(chǎng)景為輔，打造集縣長(zhǎng)信箱、網(wǎng)小格、微建議、三長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)等平臺(tái)，完成城鄉(xiāng)精細(xì)化治理的事件場(chǎng)景閉環(huán)。同步打造智慧漁政場(chǎng)景、基層數(shù)據(jù)協(xié)同場(chǎng)景、三長(zhǎng)聯(lián)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景等，加快推動(dòng)智慧城市服務(wù)向基層延伸。
（四）保障數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。一是完成2023年電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃服務(wù)的續(xù)簽事宜，以及電子政務(wù)外網(wǎng)升級(jí)改造的工作。二是開展政府網(wǎng)站內(nèi)容保障知識(shí)培訓(xùn)。提高政府網(wǎng)站信息發(fā)布的要求，建立和健全本單位信息發(fā)布管理制度，嚴(yán)格按照“三審”制度發(fā)布信息，未經(jīng)審核的各類信息不得上網(wǎng)發(fā)布。三是加強(qiáng)網(wǎng)站安全監(jiān)測(cè)、預(yù)警和應(yīng)急處置工作，定期做好網(wǎng)站系統(tǒng)安全測(cè)評(píng)和安全檢查工作，不斷提高防篡改、防攻擊、防癱瘓的安全防范和應(yīng)急處置能力。
（五）縣長(zhǎng)信箱與政務(wù)服務(wù)熱線工作。一是整合縣長(zhǎng)信箱月報(bào)與政務(wù)服務(wù)熱線月報(bào)，每月月初將月報(bào)統(tǒng)一呈縣長(zhǎng)閱。二是強(qiáng)化縣長(zhǎng)信箱工作辦理，按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到崗，分工到人，及時(shí)通過政府網(wǎng)站集約化資源統(tǒng)一管理平臺(tái)進(jìn)行線上派單，各單位線上回復(fù)辦結(jié)，做到來信件件有辦理、反映事事有著落。三是工作情況，2023年“縣長(zhǎng)信箱”共收到群眾來信307件，辦結(jié)回復(fù)率為100%，滿意率91.21%。市長(zhǎng)熱線平臺(tái)交辦件7090件，無(wú)效工單291，有效工單6799；其中投訴類4177件，占61.44%；求助類1520件，占22.36%；咨詢類955件，占14.05%；建議類139件，占2.04%；其他7件，占0.10%；無(wú)效類1件，占＜0.10%。按時(shí)辦結(jié)率99.81%；回訪滿意率95.18%；不滿意工單74件，非常不滿意工單254件；其中省長(zhǎng)信箱34件，中國(guó)政府網(wǎng)留言12件。
（六）完善溯源監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。一是保障溯源碼的發(fā)放與激活。目前，已為9家入溯企業(yè)提供防偽溯源服務(wù)，共頒發(fā)“南縣稻蝦溯源防偽二維碼”印刷碼292738組、貼碼361000組，共激活366031組。其中2023年，激活120248組。二是完善溯源監(jiān)管平臺(tái)的建設(shè)。提供溯源監(jiān)管平臺(tái)的技術(shù)支持、運(yùn)營(yíng)服務(wù)；形成完整信息數(shù)據(jù)發(fā)布溯源信息，指導(dǎo)入溯企業(yè)加快推進(jìn)智慧終端的建設(shè)。
四、存在的問題
預(yù)算執(zhí)行力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)資金下達(dá)工作的跟蹤，做好與同級(jí)財(cái)政部門的銜接，爭(zhēng)取各項(xiàng)資金及時(shí)落實(shí)到位；定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，切實(shí)提高預(yù)算完成率及資金使用效益。
六、其他需要說明的問題
無(wú)
