南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱南縣科協(xié)）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施南縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，充分發(fā)揮院士專家服務(wù)辦公室的職能；開展好科技活動(dòng)周、“全國(guó)科普日”、科技三下鄉(xiāng)等活動(dòng)；大力開展科技培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)全縣項(xiàng)目基地和協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）的管理和科普能力建設(shè)，做到科普資源共享，科普活動(dòng)良性互動(dòng)。
二、人員情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)現(xiàn)有人員 11人。其中：在職7人，退休4人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)職能股室3個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（院士專家工作辦公室）、科學(xué)普及工作部、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)工作部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年收支總額預(yù)算189.76萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣科Ъ際跣�2022年收入預(yù)算189.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算189.76萬(wàn)元，占100 %；
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少4.52萬(wàn)元，下降2.33%，主要是人員退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年支出預(yù)算189.76萬(wàn)元，其中：基本支出115.76萬(wàn)元，占61%；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，占39%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少4.52萬(wàn)元，下降2.33%，主要是人員退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年支出預(yù)算189.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出70.34萬(wàn)元，占37.07%；商品服務(wù)支出93.40萬(wàn)元（基本支出19.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元），占49.22%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助26.02萬(wàn)元，占13.71%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算189.76萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算189.76萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款189.76萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款189.76萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算189.76萬(wàn)元，包括：科學(xué)技術(shù)支出141.69萬(wàn)元，占比74.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.55萬(wàn)元，占比20.32%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占比2.03%；住房保障支出5.66萬(wàn)元，占比2.98%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款189.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.52萬(wàn)元，下降2.33%，主要原因：人員退休導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)有所減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出141.69萬(wàn)元，占74.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.55萬(wàn)元，占20.32%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元，占2.03%；住房保障支出5.66萬(wàn)元，占2.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為62.09萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少8.13萬(wàn)元，下降11.58%。主要原因是人員退休經(jīng)費(fèi)減少。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為79.60萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.31萬(wàn)元，下降1.62%。主要落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.13萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.23%。主要退休人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降15.45%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.78萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，下降15.25%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.09萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降6.84%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.52萬(wàn)元，下降11.87%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.66萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.04萬(wàn)元，下降15.52%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出115.76萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.36萬(wàn)元，占基本支出83.24%，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.71萬(wàn)元，下降3.71%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)19.40萬(wàn)元，占基本支出16.76%，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降4.01%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.22萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。）
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算74萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。包括科普館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、科普惠農(nóng)益民專項(xiàng)、科普科技創(chuàng)新專項(xiàng)、老科協(xié)專項(xiàng)，
其中：科普館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于科普展品的更新維護(hù)、科普館值班等方面；科普惠農(nóng)益民專項(xiàng)26萬(wàn)元，主要用于舉辦各類種養(yǎng)培訓(xùn)班，積極扶持基層農(nóng)技協(xié)、基地做大做強(qiáng)，加大技術(shù)服務(wù)力度，促進(jìn)新品種、新技術(shù)的示范推廣，致力開展科普示范社區(qū)、示范村的創(chuàng)建等方面；科普科技創(chuàng)新專項(xiàng)28萬(wàn)元，主要用于推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，強(qiáng)化對(duì)創(chuàng)新的激勵(lì)和創(chuàng)新成果應(yīng)用。通過(guò)舉辦各類科普活動(dòng)，向全縣大眾介紹自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)知識(shí)，推廣實(shí)用技術(shù)，傳播科學(xué)方法、科學(xué)思想與科學(xué)精神。支持縣級(jí)企業(yè)開展科技研發(fā)活動(dòng)等方面；老科協(xié)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于科普宣傳服務(wù)，參與技術(shù)推廣工作、參與勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，擬召開科普工作總結(jié)表彰會(huì)議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為年度工作總結(jié)表彰；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.30萬(wàn)元，擬開展科普培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為相關(guān)科普知識(shí)的培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款189.76萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款64萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年部門預(yù)算表
