南縣科協(xié)2021年度預(yù)算績效自評工作報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)績函〔2022〕6號）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)蔣慧同志為組長的預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2021年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、單位基本情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱南縣科協(xié)）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。南縣科協(xié)成立于1982年，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府大樓1008—1010室，現(xiàn)有在職人員8人，主席1名，副主席2名，臨聘人員1名。
（一）部門整體支出概況
2021年部門決算收支完成情況。
1、收入：303.96萬元。同比上年度的290.29萬元增加了13.67萬元，增幅4.7％。其中：財(cái)政撥款收入217.50萬元,同比上年度的242.49萬元減少了24.99萬元，減少10.30％。其他收入39.3萬元，同比上年度的47.8萬元減少了8.5萬元，減少17.78％。年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余47.16萬元。2021年度收入增加主要是財(cái)政追加了換屆經(jīng)費(fèi)，同時(shí)，2021年單位人員工資、津補(bǔ)貼普調(diào)以及爭取到省、市科協(xié)科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目配套資金等原因所致。
2、支出：302.52萬元，同比上年度的247.42萬元增加了55.1萬元，增加22.27％。增加部分主要是省級科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)支出及少部分工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)、首屆青少年機(jī)器人大賽舉辦等。其中：工資福利支出71.84萬元，商品和服務(wù)支出161.46萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.48萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）3.74萬元，其他支出47萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
認(rèn)真貫徹“科技三會(huì)”精神，全面落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2021-2015年）》，推動(dòng)科技人才建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷拓寬科普宣傳手段，將科技三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周、全國科普日、科普大篷車進(jìn)社區(qū)校園、科普培訓(xùn)、科技推廣、舉薦優(yōu)秀科技工作者、青少年科技創(chuàng)新等活動(dòng)開展得有聲有色。到2021年，實(shí)現(xiàn)南縣科普教育工作和全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)躍上一個(gè)新臺(tái)階，全縣人民群眾科學(xué)文明素質(zhì)得到進(jìn)一步提升，文明健康生活方式和工作方式進(jìn)一步形成，營造科學(xué)、文明、健康的社會(huì)風(fēng)尚，為促進(jìn)南縣的科技、社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)科協(xié)力量。
（三）部門整體支出情況分析
2021年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)303.96萬元，2021年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。縣科協(xié)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)科普事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價(jià)的工作過程
根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：科技三下鄉(xiāng)，科普惠農(nóng)，扶持協(xié)會(huì)、基地搞好科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)大力發(fā)展生產(chǎn)力，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。縣科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實(shí)用技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識(shí)競賽活動(dòng)群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標(biāo)竿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”15期，培訓(xùn)人數(shù)300多人次。
（二）社會(huì)性效益分析
1、營造了全社會(huì)科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升全縣的科學(xué)文化素養(yǎng)。9月12日-28日，圍繞“百年再出發(fā)，邁向高水平科技自立自強(qiáng)”的“全國科普日”活動(dòng)主題，南縣開展了系列、立體、豐富多彩的科普活動(dòng)，取得了良好的成效，創(chuàng)新了亮點(diǎn)。獲評中科協(xié)2021年全國科普日活動(dòng)優(yōu)秀組織單位（部級）。活動(dòng)共懸掛標(biāo)語20幅，展示掛圖58幅，展板24塊，發(fā)放宣傳資料10000余份，科普講座200個(gè)，咨詢服務(wù)3460人次，義診義療2000人次，受眾達(dá)20000余人。
2、大力弘揚(yáng)院士專家精神，動(dòng)員和引領(lǐng)全縣廣大科技工作者攻堅(jiān)克難、拼搏奉獻(xiàn)。通過舉辦“全國科技工作者日”活動(dòng)，開展走訪慰問科技工作者，密切聯(lián)系廣大科技工作者，加強(qiáng)與廣大科技者的交流溝通，聽取院士、專家、科技工作者關(guān)于促進(jìn)南縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意見建議等，為南縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展締造了良好的條件。2021年12月，縣科協(xié)組織到北京看望楊長風(fēng)院士，市委副書記熊煒、市教育局長羅曉皓、市委副秘書長羅立峰、縣長鐘劍波、市科協(xié)主席曹衛(wèi)兵、副主席梁學(xué)軍等領(lǐng)導(dǎo)參加。同時(shí)，看望了劉成林、吳子牛、劉進(jìn)、周海軍、陳谷倉等南縣籍專家學(xué)者。
3、進(jìn)一步激發(fā)了我縣廣大青少年“愛科學(xué)、用科學(xué)”的熱情，培養(yǎng)青少年的科技創(chuàng)新意識(shí)。11月23日，南縣首屆青少年機(jī)器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學(xué)校的71支隊(duì)伍191名參賽選手、125名教練員和領(lǐng)隊(duì)、裁判員、學(xué)生方陣等共計(jì)800余人參加本次活動(dòng)。本次青少年機(jī)器人大賽是自我縣2018年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事，它的舉辦開啟了全市各區(qū)縣青少年機(jī)器人大賽的先河。同時(shí)，積極組織廣大師生參與第五屆湖南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽、舉辦南縣第十一屆青少年科技創(chuàng)新大賽、2021年青少年科技創(chuàng)新工作暨輔導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)等。
4、繼續(xù)推進(jìn)縣域試點(diǎn)項(xiàng)目。一年來，“省科技助力鄉(xiāng)村振興工程”縣域試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得了突破性進(jìn)展，在組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、科普隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建科普示范基地、組織開展特色科普活動(dòng)、引領(lǐng)科技創(chuàng)新等方面取得了令人欣慰的成績。
5、科技志愿者隊(duì)伍建設(shè)。在今年科技志愿者注冊中，全縣各單位、企業(yè)、社會(huì)人士積極響應(yīng)，注冊人數(shù)達(dá)到1685人；科普信息員注冊，截至目前，全縣達(dá)到2.2萬多人，傳播量97萬多次，兩項(xiàng)指標(biāo)一直保持在益陽市前列。今年，南縣科協(xié)帶領(lǐng)科技志愿者們圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開展各類大小型培訓(xùn)活動(dòng)26次、邀請專家座談4次，以淺顯易懂、讓農(nóng)民群眾易于理解、接受和參與的方式，介紹自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)知識(shí)，開展無神論宣傳教育，引導(dǎo)農(nóng)村群眾自覺抵制封建迷信和腐朽落后文化侵蝕，不斷提高農(nóng)村群眾科學(xué)文化素養(yǎng)；推廣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，傳授種植養(yǎng)殖方法，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（三）環(huán)境性效益分析：
通過環(huán)境保護(hù)和垃圾分類知識(shí)宣傳，倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)、要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：
通過一系列科普工作的開展，將會(huì)不斷提升全縣人民的科學(xué)素養(yǎng)，積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，從而為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的增長點(diǎn)。
四、存在的問題
縣科協(xié)自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。對撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級社區(qū)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金缺乏有效的監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請科普項(xiàng)目資金時(shí)雖有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，但具體資金如何使用，有沒有按計(jì)劃進(jìn)行，縣科協(xié)沒有一一監(jiān)督落實(shí)。
五、有關(guān)建議
（一）嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的科普項(xiàng)目資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)。
（二）科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合本單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善科普項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括科協(xié)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、科普宣傳考核督查辦法、科普惠農(nóng)興村服務(wù)考核管理辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲體系；
（三）根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性；
六、其他需要說明的問題：無
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2022年2月27日
