南縣科協(xié)2020年度預(yù)算績效自評(píng)工作報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函〔2021〕3號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)蔣慧同志為組長的預(yù)算績效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2020年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
單位基本情況。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱南縣科協(xié)）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。南縣科協(xié)成立于1982年，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府大樓1008—1010室，現(xiàn)有在職人員7人，主席1名，副主席2名。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況。
1、收入：290.29萬元。同比上年度增加99.43萬元，增加52.1％。其中：財(cái)政撥款收入242.49萬元,同比上年度增加83.56萬元，增加52.58％。其他收入47.8萬元，同比上年度增加15.87萬元，增加49.7％。主要是爭取到省、市科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金。
2、支出：247.42.萬元，同比上年增加55.57萬元，增加28.97％。增加部分主要是科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)支出及少部分工資、津補(bǔ)貼提標(biāo)。其中：工資福利支出83.91萬元，商品和服務(wù)支出104.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.95萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）29.42萬元，其他支出14.4萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
認(rèn)真貫徹“科技三會(huì)”精神，以推動(dòng)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016-2020年）》為，推動(dòng)科技人才建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷拓寬科普宣傳手段，將科技三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周、全國科普日、科普大篷車進(jìn)社區(qū)校園、科普培訓(xùn)、科技推廣、舉薦優(yōu)秀科技工作者、青少年科技創(chuàng)新等活動(dòng)開展得有聲有色。到2020年，實(shí)現(xiàn)南縣科普教育工作和全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)躍上一個(gè)新臺(tái)階，全縣人民群眾科學(xué)文明素質(zhì)得到進(jìn)一步提升，文明健康生活方式和工作方式進(jìn)一步形成，營造科學(xué)、文明、健康的社會(huì)風(fēng)尚，為促進(jìn)南縣的科技、社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)科協(xié)力量。
（三）部門整體支出情況分析
2020年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)242.49萬元，2020年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。縣科協(xié)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)科協(xié)事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評(píng)價(jià)的工作過程
根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：科技三下鄉(xiāng)，科普惠農(nóng)，扶持協(xié)會(huì)、基地搞好科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)大力發(fā)展生產(chǎn)力，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。縣科協(xié)與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜水中心、林業(yè)局、科工局等涉農(nóng)、涉科單位開展了病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、稻蝦種植、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚等高產(chǎn)高效培訓(xùn)班10期，大力提高了農(nóng)戶的種養(yǎng)效果，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
（二）社會(huì)性效益分析
1、營造了全社會(huì)科普工作的良好氛圍，激發(fā)了全體公民學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的熱情，全面提升全縣的科學(xué)文化素養(yǎng)。在浪拔湖鎮(zhèn)承辦了益陽市2020年“全國科普日”暨南縣浪拔湖“科普小鎮(zhèn)”建設(shè)啟動(dòng)儀式，并聯(lián)合組織“全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要成員單位”在全縣廣泛開展了傳播健康生活、環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源資源等主題科普宣傳活動(dòng)，為廣大群眾帶來了多場豐富多彩的科普盛宴;年內(nèi)聯(lián)合了20多個(gè)單位（團(tuán)體）組織開展了“科技活動(dòng)周”、“ 科技文化衛(wèi)生三下鄉(xiāng)”、“食品安全周”等活動(dòng)；舉辦大型咨詢、圖片展、科普知識(shí)問答等活動(dòng)4次，舉辦科普?qǐng)?bào)告會(huì)及培訓(xùn)班共22場次。
2、大力弘揚(yáng)中國科學(xué)家精神，動(dòng)員和引領(lǐng)全縣廣大科技工作者攻堅(jiān)克難、拼搏奉獻(xiàn)。同時(shí)營造尊崇科學(xué)、崇尚創(chuàng)新的良好輿論氛圍。通過舉辦“全國科技工作者日”活動(dòng)，開展走訪慰問科技工作者，密切聯(lián)系廣大科技工作者，加強(qiáng)與廣大科技者的交流溝通，聽取院士、專家、科技工作者關(guān)于促進(jìn)南縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的意見建議等，為南縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展締造了良好的條件。2020年南縣科協(xié)向益陽市科協(xié)舉薦優(yōu)秀科技工作者，南縣人民醫(yī)院程治球獲選益陽市優(yōu)秀科技工作者。
3、進(jìn)一步激發(fā)了我縣廣大青少年“愛科學(xué)、用科學(xué)”的熱情，培養(yǎng)青少年的科技創(chuàng)新意識(shí)。組織參加了第四屆湖南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽、舉辦了南縣第十屆青少年科技創(chuàng)新大賽、2020年青少年科技創(chuàng)新工作暨輔導(dǎo)員培訓(xùn)會(huì)、成功舉辦南縣—大通湖流動(dòng)科技館第二輪巡展等、科技志愿者注冊(cè)人數(shù)達(dá)到1965人，中科協(xié)科創(chuàng)中國綠平臺(tái)全縣注冊(cè)企業(yè)達(dá)到74家，科普信息員注冊(cè)全縣達(dá)到22342人。
4、縣域試點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)南縣經(jīng)濟(jì)文化建設(shè)。縣科協(xié)2020年?duì)幦〉绞】茀f(xié)“科技助力鄉(xiāng)村振興”試點(diǎn)項(xiàng)目資金272萬元（分兩年撥付），在縣委縣政府高度重視、政策傾斜下，科協(xié)、水利、文體、衛(wèi)健等多部門聯(lián)動(dòng)，用縣域試點(diǎn)項(xiàng)目資金272萬元撬動(dòng)1.2個(gè)億城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)。
5、召開了縣科協(xié)第五次代表大會(huì)，圓滿完成了換屆任務(wù)。
（三）環(huán)境性效益分析：
通過環(huán)境保護(hù)和垃圾分類知識(shí)宣傳，倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)、要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：
通過一系列科普工作的開展，將會(huì)不斷提升全縣人民的科學(xué)素養(yǎng)，積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，從而為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的增長點(diǎn)。
四、存在的問題
縣科協(xié)自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。對(duì)撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)社區(qū)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金缺乏有效的監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請(qǐng)科普項(xiàng)目資金時(shí)雖有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃，但具體資金如何使用，有沒有按計(jì)劃進(jìn)行，縣科協(xié)沒有一一監(jiān)督落實(shí)。
五、有關(guān)建議
一是要設(shè)置項(xiàng)目資金臺(tái)賬，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的科普項(xiàng)目資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)；制定科普專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的追蹤檢查；二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善科普項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括科協(xié)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、科普宣傳考核督查辦法、科普惠農(nóng)興村服務(wù)考核管理辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；三是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性；四是創(chuàng)新科普宣傳，加大應(yīng)用力度。針對(duì)不同區(qū)域不同群體，有針對(duì)性、有重點(diǎn)地實(shí)施宣傳，提高群眾掌握科技，運(yùn)用科技的能力。
六、其他需要說明的問題：無
附件：
2020年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2021年3月9日
