南縣科協(xié)2022年度預(yù)算績效自評(píng)工作報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績函〔2023〕11號(hào)）等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位成立了以財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)蔣慧同志為組長的預(yù)算績效自評(píng)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2022年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、單位基本情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡稱南縣科協(xié)）是全縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施南縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，充分發(fā)揮院士專家服務(wù)辦公室的職能；開展好科技活動(dòng)周、“全國科普日”、科技三下鄉(xiāng)等活動(dòng)；大力開展科技培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)全縣項(xiàng)目基地和協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）的管理和科普能力建設(shè)，做到科普資源共享，科普活動(dòng)良性互動(dòng)。南縣科協(xié)辦公地點(diǎn)設(shè)在縣政府大樓1008—1010室，現(xiàn)有在職人員8人，主席1名，副主席2名，臨聘人員1名。
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：253.85萬元。303.96萬元。同比上年度的303.96減少了50.11萬元，減幅16.49％。其中：財(cái)政撥款收入253.85萬元，同比上年度的217.50萬元增加了36.35萬元，增幅16.71%。其他收入0萬元，同比上年度的39.3萬元，減少了39.3萬元，減少100％。年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.44萬元。2022年度收入減少主要是爭取到省、市科協(xié)科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目配套資金減少等原因所致。
2、支出：252.16萬元，同比上年度的302.52萬元減少了50.36萬元，減幅16.65％。減少部分主要是省級(jí)科技助力鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)支出減少等。其中基本支出128.82萬余，包括：工資福利支出99.51萬元，商品和服務(wù)支出26.92萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.72萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）0.67萬元；項(xiàng)目支出123.34萬元，包括縣級(jí)專項(xiàng)支出75.31萬元，省、市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出48.03萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
認(rèn)真貫徹“科技三會(huì)”精神，全面落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2021-2025年）》，推動(dòng)科技人才建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷拓寬科普宣傳手段，將科技三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周、全國科普日、科普大篷車進(jìn)社區(qū)校園、科普培訓(xùn)、科技推廣、舉薦優(yōu)秀科技工作者、青少年科技創(chuàng)新等活動(dòng)開展得有聲有色。全縣人民群眾科學(xué)文明素質(zhì)得到進(jìn)一步提升，文明健康生活方式和工作方式進(jìn)一步形成，營造科學(xué)、文明、健康的社會(huì)風(fēng)尚，為促進(jìn)南縣的科技、社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)科協(xié)力量。
（三）部門整體支出情況分析
2022年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)253.85萬元，2022年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。縣科協(xié)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無挪用科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的
此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)科普事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評(píng)價(jià)的工作過程
根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：科技三下鄉(xiāng)，科普惠農(nóng)，扶持協(xié)會(huì)、基地搞好科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)大力發(fā)展生產(chǎn)力，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。縣科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機(jī)推廣、科學(xué)養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實(shí)用技術(shù)，共舉辦各類培訓(xùn)班12期，參加培訓(xùn)的農(nóng)民群眾2400多人次，受益群眾達(dá)到3萬多人次。農(nóng)村科普知識(shí)競賽活動(dòng)群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱，深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，舉辦“科技標(biāo)桿戶培訓(xùn)班”、“當(dāng)家農(nóng)民培訓(xùn)班”15期，培訓(xùn)人數(shù)500多人次。
（二）社會(huì)性效益分析
2022年是南縣科協(xié)喜獲豐收的重要之年。成功創(chuàng)建第二批全國科普示范縣；科技周、全國科普日等活動(dòng)扎實(shí)開展；積極申報(bào)1家省級(jí)專家工作站、2家市級(jí)專家工作站；新增2家省級(jí)科普教育基地。
1、深入實(shí)施《湖南省全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要實(shí)施方案（2021—2025）》。一是積極宣傳推介南縣籍院士。南縣充分發(fā)揮名人的引領(lǐng)示范激勵(lì)作用，利用南縣籍院士影響力，大力宣傳科學(xué)家精神，在不斷提高群眾文化素養(yǎng)進(jìn)程中進(jìn)一步營造尊崇科學(xué)的良好氛圍。二是積極創(chuàng)建全國科普示范縣。今年，南縣成功申報(bào)第二批全國科普示范縣。創(chuàng)建工作方案已通過縣政府常務(wù)會(huì)|政協(xié)常委會(huì)議并形成文件下發(fā)責(zé)任單位。今后五年，全縣各級(jí)各部門將緊緊圍繞總體目標(biāo)和工作任務(wù),突出工作重點(diǎn),抓住薄弱環(huán)節(jié),扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建工作。三是縣域試點(diǎn)項(xiàng)目通過驗(yàn)收。縣域試點(diǎn)項(xiàng)目在今年3月已通過驗(yàn)收，相關(guān)成果形成典型材料向全省推介。四是積極延伸拓展科學(xué)技術(shù)普及陣地。建設(shè)桂花北廣場科普文化廣場、建設(shè)中央公園科普示范小區(qū)、建設(shè)新顏科普小學(xué)。開展科普培訓(xùn)，依托紅色教育基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地、科技示范基地、農(nóng)民專業(yè)合作社等開展實(shí)踐教學(xué)，組織本地致富能手、種養(yǎng)大戶和科技致富帶頭人現(xiàn)身說教，切實(shí)增強(qiáng)培訓(xùn)的實(shí)效性。五是積極開展第十二屆全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽活動(dòng)。經(jīng)過南縣社會(huì)各界人士近2個(gè)月的持續(xù)努力，取得了可喜成績。完成參賽人數(shù)10023人，參賽人次134408人次，綜合得分877.265，排名均居全省、全市第一。六是積極開展全國科普日主題活動(dòng)。9月19日—9月30日科普日活動(dòng)期間，全縣共開展各類科普宣傳、培訓(xùn)和展覽活動(dòng)12次、出動(dòng)科普大篷車6次。主要針對(duì)科普閱讀、校園科普、農(nóng)村科普、衛(wèi)生健康知識(shí)科普、公共安全知識(shí)科普、節(jié)水科普、企業(yè)、學(xué)會(huì)交流科普，通過不同形式的宣傳、培訓(xùn)、咨詢、講座，大力倡導(dǎo)科普知識(shí)，提高全民科學(xué)意識(shí)，提高農(nóng)民科技素質(zhì)，提高居民創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力，提高中小學(xué)生安全意識(shí)。七是積極參加“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)。12月14日-17日，學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神“強(qiáng)國復(fù)興有我”2022年南縣口罩文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動(dòng)。縣科協(xié)作為"三下鄉(xiāng)"活動(dòng)的重要成員單位，精心準(zhǔn)備，現(xiàn)場設(shè)置橫幅5條和宣傳展板30塊，設(shè)點(diǎn)開展咨詢服務(wù)，發(fā)放健康衛(wèi)生、種植、養(yǎng)殖、防災(zāi)減災(zāi)等科普資料2000余套，讓群眾近距離的學(xué)習(xí)實(shí)用科普知識(shí)。
2、開展青少年科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)，督促推動(dòng)科普資源進(jìn)校園，助力“雙減”工作形成長效機(jī)制。一是錨定“雙減”目標(biāo)，科學(xué)規(guī)范治理。縣科協(xié)聯(lián)合縣教育局、縣科工局聯(lián)合出臺(tái)《南縣利用科普資源助推“雙減”工作實(shí)施方案》規(guī)范性文件，為全面推進(jìn)“雙減”工作保駕護(hù)航。二是推進(jìn)課后服務(wù)走深走實(shí)。指導(dǎo)學(xué)校進(jìn)一步落實(shí)“一校一品”“一生一特”，引入機(jī)器人、無人機(jī)等前沿科技項(xiàng)目進(jìn)駐校園，推動(dòng)青少年科技教育發(fā)展。南洲三小學(xué)生秦軒獲得全市唯一湖南青少年機(jī)器人大賽一等獎(jiǎng)。三是加強(qiáng)媒體宣傳，凸顯“雙減”成效。今年以來，全縣推送《益陽市南縣:“雙減”潤澤教育好時(shí)光》、《南縣：暑期“雙線發(fā)力”強(qiáng)化校外培訓(xùn)監(jiān)管》、《南縣：從“生根”到“深耕” 閱讀力量蓬勃生長》等省部級(jí)以上“雙減”新聞報(bào)道共計(jì)150余條。
3、開展科技人才培養(yǎng)引進(jìn)服務(wù)工作。一是積極開展科普師職稱評(píng)定宣傳工作。根據(jù)《湖南省科學(xué)傳播專業(yè)職稱申報(bào)評(píng)價(jià)辦法（試行）》，依托縣人社局加強(qiáng)對(duì)科普專業(yè)人才的推介和培養(yǎng)，促進(jìn)科普人才隊(duì)伍建設(shè)。二是認(rèn)真做好科技特派員工作。1月與縣畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心簽訂協(xié)議、8月與省水產(chǎn)學(xué)會(huì)簽訂協(xié)議，選派科技特派員開展基層科技服務(wù)，實(shí)現(xiàn)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。深入現(xiàn)場服務(wù)共計(jì)23天，組織開展技術(shù)培訓(xùn)165人次，解決具體技術(shù)問題30個(gè)。指導(dǎo)幫扶企業(yè)、合作社或農(nóng)戶25個(gè)（戶），培養(yǎng)致富帶頭人52個(gè)。為助推我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興工作作出了積極貢獻(xiàn)。
4、組織開展弘揚(yáng)科學(xué)家精神系列宣傳活動(dòng)。南縣籍院士精神宣講團(tuán)走進(jìn)校園開展10場宣講活動(dòng)，生動(dòng)有趣地給廣大師生講解科學(xué)家精神和先進(jìn)的科技知識(shí)，孩子們既學(xué)習(xí)新時(shí)代中國科學(xué)家精神，培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀，又增長了科技知識(shí)，涵養(yǎng)了優(yōu)良學(xué)風(fēng)，進(jìn)一步推崇學(xué)科學(xué)、愛科學(xué)、用科學(xué)的濃厚氛圍。
5、 積極探索省級(jí)學(xué)會(huì)服務(wù)站建設(shè)工作。發(fā)揮省級(jí)服務(wù)站上聯(lián)學(xué)會(huì)、高校、科研單位，下接園區(qū)、企業(yè)、基層一線的載體作用，匯集創(chuàng)新要素，促進(jìn)創(chuàng)新資源下沉園區(qū)。引導(dǎo)鼓勵(lì)相關(guān)單位、企業(yè)自行設(shè)立服務(wù)站。
6、開展科協(xié)基層組織示范建設(shè)。一是積極開展示范基地建設(shè)。建立省級(jí)呈寶龜繁養(yǎng)示范科普基地、建立“廣利源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普拓展基地”、建立湖南助農(nóng)米業(yè)有限公司科普示范基地；二是成功建立專家工作站。截至目前，已建立1家省級(jí)專家工作站（湖南橡塑密封件廠），2家市級(jí)專家工作站（湖南橡塑密封件廠和湖南金鱗農(nóng)業(yè)有限公司）。三是努力選樹一批典型。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)根據(jù)縣科協(xié)有關(guān)要求，扎實(shí)開展選樹評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)，確保選樹活動(dòng)扎實(shí)有效開展。
（三）環(huán)境性效益分析：
通過環(huán)境保護(hù)和垃圾分類知識(shí)宣傳，倡導(dǎo)全民養(yǎng)成低碳、節(jié)能減排的科學(xué)生活方式；注重綠色環(huán)保、生態(tài)種養(yǎng)、要金山銀山，更要青山綠水。
（四）可持續(xù)性影響分析：
通過一系列科普工作的開展，將會(huì)不斷提升全縣人民的科學(xué)素養(yǎng)，積極推動(dòng)科技創(chuàng)新，從而為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新的增長點(diǎn)。
四、存在的問題
一是縣科協(xié)對(duì)撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級(jí)社區(qū)科協(xié)的科普專項(xiàng)資金缺乏有效的監(jiān)督。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請(qǐng)科普項(xiàng)目資金時(shí)雖有詳細(xì)的申報(bào)計(jì)劃和資金使用情況說明，但支出科目單一，大體雷同；二是單位財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算績效自評(píng)認(rèn)識(shí)的重要性還有待提升，總認(rèn)為每年的預(yù)決算公開已全面分析了單位的財(cái)務(wù)、資金使用情況，再搞預(yù)算績效自評(píng)的意義不是很大。
五、有關(guān)建議
（一）嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項(xiàng)目支出”，凡屬預(yù)算安排的科普項(xiàng)目資金，支出時(shí)應(yīng)歸集到“項(xiàng)目支出”并按預(yù)算項(xiàng)目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項(xiàng)。
（二）科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合本單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《行政單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善科普項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括科協(xié)工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、科普宣傳考核督查辦法、科普惠農(nóng)興村服務(wù)考核管理辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲體系；
（三）根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性；
六、其他需要說明的問題：無
附件：
2022年部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2023年3月23日
