南縣科學技術協(xié)會2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、密切聯系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益、建設科技工作者之家。組織科技工作者參與科學技術政策制定和有關事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
2、開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優(yōu)化學術環(huán)境，促進學科發(fā)展。
3、組織所屬學會有序承接科技評估、技術標準研制、政府科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
4、組織開展群眾性、社會性、經常性科普工作，弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。
5、健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研究誠信監(jiān)督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優(yōu)秀科學技術工作者，培養(yǎng)科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
6、組織科技工作者開展科技創(chuàng)新，參與科學論證和咨詢服務，加快科技成果轉化應用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻。
7、注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現培養(yǎng)杰出青年科學家和創(chuàng)新團隊，負責表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者的有關工作，向有關部門舉薦科學技術人才。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
南縣科學技術協(xié)會設置3個內設機構，無二級機構。
內設機構分別是：院士專家工作辦公室、學會學術工作部、科學普及工作部。
（二）決算單位構成。
南縣科學技術協(xié)會2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣科學技術協(xié)會本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計189.32萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少65.83萬元，下降25.8%，主要是因為貫徹過緊日子思想，壓減本級科普專項資金以及省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目完結。
二、收入決算情況說明
本年收入合計186.32萬元，其中：財政撥款收入168.32萬元，占90.34%；其他收入18萬元，占9.66%。
2023年收入決算與上年相比，減少67.53萬元，下降26.60%，主要是因為貫徹過緊日子思想，壓減本級科普專項資金以及省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目完結。
三、支出決算情況說明
本年支出合計185.91萬元，其中：基本支出111.41萬元，占59.93%；項目支出74.50萬元，占40.07%；
2023年支出決算與上年相比，減少66.25萬元，下降26.27%，主要是因為科普專項經費預算減少導致支出減少，同時省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目完結。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計171.32萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少82.53萬元，下降32.51%，主要是因為科普專項經費預算減少導致支出減少，同時省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目完結。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出167.97萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少82.88萬元，下降33.04%，主要原因是科普專項經費預算減少導致支出減少，同時省級科技助力鄉(xiāng)村振興項目完結。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出167.97萬元，主要用于以下方面：科學技術支出（類）147.82萬元，占88%；社會保障和就業(yè)支出（類）9.76萬元，占5.81%；衛(wèi)生健康支出（類）4.16萬元，占2.48%；住房保障支出（類）6.23萬元，占3.71%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為203.89萬元，支出決算為167.97萬元，完成年初預算的82.38%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為26.77萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預算的1.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為8.31萬元，支出決算為8.31萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為4.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調減了相關預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.16萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為4.16萬元，支出決算為4.16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為6.23萬元，支出決算為6.23萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出111.41萬元，其中：
人員經費88.67萬元，占基本支出的79.59%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費22.75萬元，占基本支出的20.42%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。因四舍五入導致人員經費與公用經費合計與基本支出總數存在尾數差。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.90萬元，支出決算為4.49萬元， 完成預算的56.84%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數為0，無法計算預算完成率。
決算數等于預算數，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算5萬元，支出決算3.27萬元，完成預算的65.40%，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數為0，無法計算預算完成率。
決算數等于預算數，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算5萬元，支出決算3.27萬元，完成預算的65.40%，
決算數小于預算數，主要是因為我單位有一臺科普大篷車，平時嚴格控制使用，只用于與本單位科普宣傳密切相關的工作中。
與上年相比增加1.7萬元，增長108.28%，主要是因為2023年度科普大篷車進校園、科技三下鄉(xiāng)等活動增加導致科普大篷車運行經費增加，同時由于科普大篷車使用年限久遠也導致維（修）護成本增加。同時，2023年度省、市科學技術協(xié)會活動開展較多導致在車管中心的公務租車費用增加。
3、公務接待費預算2.90萬元，支出決算1.22萬元，完成預算的42.07%。
決算數小于預算數，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
與上年相比減少1.44萬元，下降54.14%，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.27萬元，占72.83%，公務接待費支出決算1.22萬元，占27.17%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算3.27萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
（2）公務用車運行維護費決算3.27萬元，主要是科普大篷車保險費、燃料費、維修費以及車管中心公務調車費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算1.22萬元，
其中：其他國內公務接待支出1.22萬元。本單位2023年共接待國內公務接待批次18個、接待人次88人次（不包括陪同人員）。主要是用于接受省、市科學技術協(xié)會工作檢查指導。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣科學技術協(xié)會2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣科學技術協(xié)會2023年沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
南縣科學技術協(xié)會不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣科學技術協(xié)會2023年開支會議費0.53萬元，用于召開全國科技工作者日、科普日活動啟動等會議，參加會議的人數280人，內容為科技工作者座談交流、科普日活動的啟動會議； 開支培訓費0.47萬元，用于開展實用技術培訓工作，參加培訓的人數120人，內容為小龍蝦種養(yǎng)技術培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣科學技術協(xié)會2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據預算績效管理要求，南縣科學技術協(xié)會成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出185.91萬元，項目支出74.50萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣科學技術協(xié)會切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分95.1分；根據部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分91分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣科學技術協(xié)會2023年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
第五部分 附件
