南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的主要職能是：
1、縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。
2、具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施南縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，充分發(fā)揮院士專家服務(wù)辦公室的職能。
3、開展好科技活動(dòng)周、“全國科普日”、科技三下鄉(xiāng)等活動(dòng)。
4、大力開展科技培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)全縣項(xiàng)目基地和協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）的管理和科普能力建設(shè)，做到科普資源共享，科普活動(dòng)良性互動(dòng)。
二、人員情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)現(xiàn)有人員 12人。其中：在職6人，退休6人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（院士專家工作辦公室）、科學(xué)普及工作部、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)工作部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收支預(yù)算總額156.02萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收入預(yù)算156.02萬元，具體如下：一般公共預(yù)算156.02萬元，占比100%；
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少47.87萬元，下降23.48%，主要是落實(shí)政府過緊日子要求，科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減，同時(shí)，在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出預(yù)算156.02萬元，其中：基本支出95.62萬元，占61.29%；項(xiàng)目支出60.40萬元，占38.71%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少47.87萬元，下降23.48%，主要是落實(shí)政府過緊日子要求，科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減，同時(shí)，在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出部門預(yù)算156.02萬元，其中：工資福利支出74.91萬元，占48.01%；商品服務(wù)支出80.72萬元（基本支出20.32萬元，項(xiàng)目支出60.4萬元），51.74%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.39萬元，占0.25%；
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算156.02萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算156.02萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款156.02萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款156.02萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算156.02萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出141.64萬元，占比90.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.5萬元，占比5.45%；住房保障支出5.88萬元，占比3.77%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款156.02萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少47.87萬元，下降23.48%，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減，同時(shí)，在職人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出141.64萬元，占比90.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.5萬元，占比5.45%；住房保障支出5.88萬元，占比3.77%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為81.24萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加9.57萬元，增長13.35%。主要是退休人數(shù)增加。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為60.40萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少21.02萬元，下降25.82%。主要是落實(shí)政府過緊日子要求，科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.86萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降5.42%。主要是人員變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降44.83%。主要是人員變動(dòng)造成經(jīng)費(fèi)減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降5.62%。主要是在職人數(shù)減少。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出95.62萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)75.30萬元，占基本支出78.75%，比2023年預(yù)算數(shù)減少35.87萬元，下降32.27%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救濟(jì)。
公用經(jīng)費(fèi)20.32萬元，占基本支出21.25%，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長3.04%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.88萬元，與上年相比減少0.02萬元，下降0.25%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年專項(xiàng)資金預(yù)算60.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：科普惠農(nóng)益民專項(xiàng)、科學(xué)普及科技創(chuàng)新專項(xiàng)、老科協(xié)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：科普惠農(nóng)益民專項(xiàng)30萬元，主要用于扶持基層農(nóng)技協(xié)、基地做大做強(qiáng)，進(jìn)一步增強(qiáng)其輻射帶動(dòng)能力。注重與省級(jí)學(xué)會(huì)合作，加大技術(shù)服務(wù)力度，促進(jìn)新品種、新技術(shù)的示范推廣。扶持基層科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)自身組織建設(shè)及活動(dòng)的開展等方面；科學(xué)普及科技創(chuàng)新專項(xiàng)20.4萬元，主要用于科技活動(dòng)周、全國科普日、科技三下鄉(xiāng)、科普大篷車進(jìn)校園、青少年科技創(chuàng)新大賽、網(wǎng)絡(luò)素質(zhì)大賽、科技館的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及展品維護(hù)、縣級(jí)企業(yè)開展科技研發(fā)活動(dòng)、“科技工作者之家”建設(shè)等方面；老科協(xié)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，主要用于科普宣傳服務(wù)，技術(shù)推廣工作，勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)服務(wù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.32萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加20.32萬元，新增項(xiàng)無法計(jì)算增長率。主要是機(jī)構(gòu)改革，南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位性質(zhì)由之前的事業(yè)單位改為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。
（二）一般性支出情況。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬召開科技工作者日主題會(huì)議，參加人數(shù)120人，內(nèi)容為科技工作者相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.30萬元，擬開展科普培訓(xùn)，參加人數(shù)80人，內(nèi)容為新技術(shù)的培訓(xùn)推廣；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款156.02萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款60.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
