南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會的主要職能是：
1、縣委、縣政府聯(lián)系全縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶，是全縣發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。
2、具體負(fù)責(zé)組織實施南縣《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》，充分發(fā)揮院士專家服務(wù)辦公室的職能。
3、開展好科技活動周、“全國科普日”、科技三下鄉(xiāng)、科普進(jìn)校園等活動。
4、大力開展科技培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實用技術(shù)，加強對全縣項目基地和協(xié)會（學(xué)會）的管理和科普能力建設(shè)，做到科普資源共享，科普活動良性互動。
二、人員情況
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會現(xiàn)有人員12人。其中：在職6人，退休6人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（院士專家工作辦公室）、科學(xué)普及工作部、學(xué)會學(xué)術(shù)工作部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年收支預(yù)算總額84.06萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年收入預(yù)算84.06萬元，具體如下：一般公共預(yù)算84.06萬元，占比100 %；
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少71.96萬元，下降46.12%，主要是落實政府過緊日子要求，科普專項經(jīng)費壓減。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年支出預(yù)算84.06萬元，其中：基本支出84.06萬元，占100%；
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少71.96萬元，下降46.12%，主要是落實政府過緊日子要求，壓減經(jīng)費。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年支出預(yù)算84.06萬元，其中：工資福利支出65.21萬元，占77.58%；商品服務(wù)支出17.74萬元，占21.1%；對個人家庭的補助1.11萬元，占1.32%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年財政撥款收支總預(yù)84.06萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算84.06萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款84.06萬元（其中：經(jīng)費撥款84.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算84.06萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出66.99萬元，占比79.69%；社會保障和就業(yè)支出8.35萬元，占比9.93%；衛(wèi)生健康支出3.67萬元，占比4.36%；住房保障支出5.06萬元，占比6.02%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款84.06萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少71.96萬元，下降46.12%，主要原因：厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出66.99萬元，占比79.69%；社會保障和就業(yè)支出8.35萬元，占比9.93%；衛(wèi)生健康支出3.67萬元，占比4.36%；住房保障支出5.06萬元，占比6.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為66.99萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少14.25萬元，下降17.54%。主要是落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.72 萬元，新增項無法計算增長率，主要是今年支出科目調(diào)整導(dǎo)致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為6.74萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，下降14.25%。主要是在職人員工資和津補貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.39萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.39 萬元，新增項無法計算增長率，主要是今年支出科目調(diào)整導(dǎo)致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.50萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降21.88%。主要是人員變動造成經(jīng)費減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.67萬元，新增項無法計算增長率。主要是今年支出科目調(diào)整導(dǎo)致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.06萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降13.95%。主要是人員變動造成經(jīng)費減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年一般公共預(yù)算基本支出84.06萬元，其中：
人員經(jīng)費66.32萬元，占基本支出78.90%，比2024年預(yù)算數(shù)減少8.98萬元，下降
11.93%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費17.74萬元，占基本支出21.10%，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降12.70%。主要包括：福利費、其他交通費、差旅費、印刷費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、電費、其他商品和服務(wù)支出、會議費、公務(wù)接待費、辦公費、工會經(jīng)費、郵電費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.88萬元，其中：公務(wù)接待費2.88萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。主要原因：貫徹過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，不新增公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.74萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降12.70%。主要是貫徹過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會會議費預(yù)算0.20萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.20萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款84.06萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目0個，涉及預(yù)算撥款0萬元。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
