南縣融媒體中心部2020年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
南縣融媒體中心2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣融媒體中心的主要職能是：
(一) 全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府、市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開(kāi)展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
(二) 負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
(三) 負(fù)責(zé)南縣電視臺(tái)、南縣人民廣播電合等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動(dòng)新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽(tīng)載體的文字、圖片和視聽(tīng)節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級(jí)廣播電視節(jié)目的有線、無(wú)線覆蓋。
(四) 協(xié)調(diào)落實(shí)全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。
(五) 積極開(kāi)展縣融媒體中心的對(duì)外交流和合作。
(六) 研究和實(shí)施縣融媒體中心內(nèi)部管理體制改革，加強(qiáng)隊(duì)伍的思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要有計(jì)劃地培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才。
(七) 根據(jù)縣政府的授權(quán)承擔(dān)有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)的管理和經(jīng)營(yíng)，并負(fù)責(zé)其保值增值。
(八) (八)為全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)和廣大人民群眾提供更多更好的融媒體產(chǎn)品服務(wù)，滿足人民群眾精神文化需求。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣融媒體中心內(nèi)設(shè)職能股室11個(gè)。
內(nèi)設(shè)職能股室如下：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安保事業(yè)部、總編室、編輯部、采訪部、實(shí)驗(yàn)部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。并負(fù)責(zé)管理南縣融創(chuàng)傳媒公司、湖南有線南縣網(wǎng)絡(luò)有限公司、南縣鑫網(wǎng)數(shù)字電視有限公司、南縣電影發(fā)行放映公司。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣融媒體中心單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣融媒體中心單位本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)3378.67萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少36.26萬(wàn)元，下降1.06%。主要原因是人員工資減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1624.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1546.31萬(wàn)元，占95.21%；事業(yè)收入71.3萬(wàn)元，占4.39%；其他收入6.42萬(wàn)元，占0.4%。
2020年收入決算與上年相比，減少723.17 萬(wàn)元，下降30.81%，主要原因是融媒體中心改革機(jī)構(gòu)設(shè)置等原因，項(xiàng)目撥款調(diào)減。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1826.49萬(wàn)元，其中：基本支出1391.31萬(wàn)元，占76.17%；項(xiàng)目支出435.18萬(wàn)元，占23.83%。
2020年支出決算與上年相比，增加166.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.01%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1546.31萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加102.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%。主要原因是在職人員減少退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1546.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.66%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少102.86萬(wàn)元，減少6.24%,主要原因是在職人員減少退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1546.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬(wàn)元，占0.06%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬(wàn)元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1447.93萬(wàn)元，占93.64%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出63.34萬(wàn)元，占4.1%；衛(wèi)生健康（類）支出33.04萬(wàn)元，占2.14%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1643.28萬(wàn)元，支出決算為1,546.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為139.97萬(wàn)元，支出決算為139.97萬(wàn)元。
4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。年初預(yù)算為538.58萬(wàn)元，支出決算為436.58萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是融媒體中心改革機(jī)構(gòu)設(shè)置等原因，項(xiàng)目支出調(diào)減102萬(wàn)元。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）。年初預(yù)算為446.76萬(wàn)元，支出決算為742.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是劃撥了鐵塔建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加預(yù)算。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為117萬(wàn)元，支出決算為117萬(wàn)元。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49.14萬(wàn)元，支出決算為49.14萬(wàn)元。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.59萬(wàn)元，支出決算為4.1萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政統(tǒng)一劃繳到社保賬戶。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.64萬(wàn)元，支出決算為10.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33.04萬(wàn)元，支出決算為33.04萬(wàn)元。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為248.87萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是單位退休人員基本養(yǎng)老金納入養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心統(tǒng)一支付。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房保障支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.69萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是由財(cái)政局統(tǒng)一劃繳至益陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1,391.31萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)926.94萬(wàn)元，占基本支出的66.62%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)464.37萬(wàn)元，占基本支出的33.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為51.88萬(wàn)元，支出決算為51.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算34.17萬(wàn)元，支出決算34.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加28.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)534.51%，增長(zhǎng)的原因是2020年11月購(gòu)置了一臺(tái)新聞采訪車。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17.71萬(wàn)元，支出決算17.71萬(wàn)元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少7萬(wàn)元，下降28.33%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34.17萬(wàn)元，占65.86%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.71萬(wàn)元，占34.14%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34.17萬(wàn)元，
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算28.36萬(wàn)元，2020年11月單位購(gòu)置公務(wù)用車1輛，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.81萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.71萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出17.71萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣融媒體中心2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次150個(gè)、接待人次610人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣融媒體中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
2020年度南縣融媒體中心會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要是用于開(kāi)展專題采編培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)16人，內(nèi)容為赴華容學(xué)習(xí)新媒體采編業(yè)務(wù)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣融媒體中心2020年度政府采購(gòu)支出總額241.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出239.39萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額241.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額241.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，主要用于采訪等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣融媒體中心2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出1826.49 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出435.18萬(wàn)元，其中：一級(jí)項(xiàng)目 4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的97%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣融媒體中心招聘人員專項(xiàng)項(xiàng)目、融媒體中西本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、電影公司專項(xiàng)資金項(xiàng)目、省級(jí)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及手機(jī)報(bào)信息運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過(guò)問(wèn)卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了招聘人員專項(xiàng)項(xiàng)目、融媒體中西本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目、電影公司專項(xiàng)資金項(xiàng)目、省級(jí)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及手機(jī)報(bào)信息運(yùn)營(yíng)費(fèi)項(xiàng)目的開(kāi)展又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
（三） 以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣融媒體中心本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門整體支出績(jī)效報(bào)告隨同部門決算表一同公開(kāi)，詳見(jiàn)第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、南縣融媒體中心2020年部門決算表
2、南縣融媒體中心2020年部門整體支出績(jī)效報(bào)告
南縣融媒體中心2020年度整體績(jī)效報(bào)告.docx
