南縣融媒體中心2022年部門預(yù)算
南縣融媒體中心2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣融媒體中心（以下簡稱縣融媒體中心）為縣委直屬正科級公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)南縣電視臺、南縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。
二、人員情況
南縣融媒體中心現(xiàn)有人員 210人。其中：其中：在職140人、退休人員70人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣融媒體中心內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實(shí)驗(yàn)部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣融媒體中心沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣融媒體中心本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣融媒體中心2022年收支預(yù)算總額1754.66萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣融媒體中心2022年收入預(yù)算1754.66萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1754.66萬元，占比100 %；
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加328.13萬元，增長23%，主要是因?yàn)椋壕W(wǎng)絡(luò)公司分流人員進(jìn)入了預(yù)算，所以預(yù)算內(nèi)撥款增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣融媒體中心2022年支出預(yù)算1754.66萬元，其中：基本支出1500.76萬元，占85.53%；項(xiàng)目支出253.90萬元，占14.47%，
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加328.13萬元，增長23%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T增加，工資和津補(bǔ)貼相應(yīng)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣融媒體中心2022年支出預(yù)算1754.66萬元，其中：工資福利支出1082.35萬元，占61.69%。商品服務(wù)支出327.46萬元（基本支出73.56萬元，項(xiàng)目支出253.9萬元），占18.66%；對個人家庭的怪�344.85萬元，占19.65%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣融媒體中心2022年財政撥款收支總預(yù)算1754.66萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1754.66萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1754.66萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1354.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1754.66萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出1253.85萬元，占比71.46%；社會保障和就業(yè)支出461.95萬元，占比26.33%；住房保障支出38.86萬元，占比2.21%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1754.66萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加328.13萬元，增長23.00%，主要原因：網(wǎng)絡(luò)公司分流人員增加，預(yù)算撥款相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1253.85萬元，占71.46%；社會保障和就業(yè)支出461.95萬元，占26.33%；住房保障支出38.86萬元，占2.21%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為936.45萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加936.45萬元，新增項(xiàng)目無法計算增長率。主要原因是2021年預(yù)算無此項(xiàng)功能科目。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為317.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少689.94萬元，下降68.49%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為345.01萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加46.21萬元，增長15.47%。主要原因是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為52.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16.39萬元，增長44.78%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加，社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長6.81%。主要是在職人員增加，社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為44.4萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加37.12萬元，增長509.91%。主要是2021年預(yù)算功能科目“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”2022年并入此科目，且在職人員增加，社保繳費(fèi)相應(yīng)增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為38.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.89萬元，增長44.09%。主要是在職人員增加，公積金交費(fèi)相應(yīng)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算基本支出1500.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1427.20萬元，占基本支出95.09%，比2021年預(yù)算數(shù)增加227.39萬元，增長18.95%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)73.56萬元，占基本支出4.91%，比2021年預(yù)算數(shù)增加20.74萬元，增長39.27%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣融媒體中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少7萬元，下降36.84%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算253.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有稅金專項(xiàng)、農(nóng)村電影放映專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)-1專項(xiàng)、融媒體中心專項(xiàng)-1專項(xiàng)、省級平臺服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)-1專項(xiàng)、顯示屏電費(fèi)專項(xiàng),
其中：稅金專項(xiàng)9.9萬元，用于房屋租賃稅金支出；農(nóng)村電影放映專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)-1專項(xiàng)21.8萬元，主要用農(nóng)村電影放映的人員工資、交通費(fèi)用等方面；融媒體中心專項(xiàng)-1專項(xiàng)167.2萬元，主要用于中心大型活動支出、單位設(shè)備購置更新及維護(hù)、電費(fèi)等方面。省級平臺服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)-1專項(xiàng)40萬元，主要是用于紅網(wǎng)服務(wù)費(fèi)、廣電云服務(wù)費(fèi)、省節(jié)目中心片租費(fèi)用等；顯示屏電費(fèi)專項(xiàng)15萬元，主要用于南縣三塊顯示屏電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)用等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣融媒體中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣融媒體中心會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣融媒體中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1754.66萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目5個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款253.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表
南縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表.xlsx
