南縣融媒體中心2021年部門預(yù)算
南縣融媒體中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣融媒體中心（以下簡(jiǎn)稱縣融媒體中心）為縣委直屬正科級(jí)公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺(tái)牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府、市委市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)南縣電視臺(tái)、南縣人民廣播電臺(tái)等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動(dòng)新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級(jí)廣播電視節(jié)目的有線、無(wú)線覆蓋。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。
二、人員情況
南縣融媒體中心現(xiàn)有人員 220人。其中:公務(wù)員編制2人、全額事業(yè)編35人、差額編：62人、自收自支編：21人、退休人員65人、截止2020年12月融媒體招聘人員35人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣融媒體中心內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實(shí)驗(yàn)部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣融媒體中心沒有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣融媒體中心本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣融媒體中心2021年收支總額預(yù)算1426.53萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年收入預(yù)算1426.53萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1026.53 萬(wàn)元，占71.96%；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款400.00 萬(wàn)元，占28.04%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少216.75萬(wàn)元，下降13.19%，主要是：1、融媒體中心改革，機(jī)構(gòu)設(shè)置的問題減少了預(yù)算撥款。2、按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年支出預(yù)算1426.53萬(wàn)元，其中：基本支出1252.63萬(wàn)元，占87.8%；項(xiàng)目支出173.9萬(wàn)元，占12.2%。
按支出科目包括：文化旅游體育與傳媒支出1007.34萬(wàn)元，占比70.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出360.98萬(wàn)元，占比25.31%；衛(wèi)生健康支出31.24萬(wàn)元，占比2.19%；住房保障支出26.97萬(wàn)元，占比1.89%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少216.75萬(wàn)元，下降13.19%，主要是融媒體中心改革，機(jī)構(gòu)設(shè)置的問題減少了預(yù)算撥款。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年支出預(yù)算1426.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出903.07萬(wàn)元，占63.3%；商品服務(wù)支出52.82萬(wàn)元，占3.7%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助296.74萬(wàn)元，占20.8%；項(xiàng)目支出173.9萬(wàn)元，占12.2%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算173.9萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括融媒體中心專項(xiàng)、省級(jí)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)、 稅金支出專項(xiàng)、農(nóng)村電影放映專項(xiàng)。
其中：融媒體中心專項(xiàng)102.2萬(wàn)元，主要用于大型活動(dòng)支出 、設(shè)備購(gòu)置及維護(hù)等方面；
省級(jí)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)40萬(wàn)元，主要用于廣電云客服端服務(wù)費(fèi)、省節(jié)目中心片租費(fèi)等方面。
稅金支出專項(xiàng)9.9萬(wàn)元，主要用于門面出租房產(chǎn)稅金等方面；
農(nóng)村電影放映專項(xiàng)21.8萬(wàn)元，主要是用于農(nóng)村放映電影隊(duì)人員工資及交通費(fèi)用等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1426.53萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1426.53萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1426.53萬(wàn)元（其中，經(jīng)費(fèi)撥款 1026.53萬(wàn)元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1426.53萬(wàn)元，包括：文化旅游體育與傳媒支出1007.34萬(wàn)元，占比70.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出360.98萬(wàn)元，占比25.31%；衛(wèi)生健康支出31.24萬(wàn)元，占比2.19%；住房保障支出26.97萬(wàn)元，占比1.89%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣融媒體中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1426.53萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少216.75萬(wàn)元，下降13.19%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1007.34萬(wàn)元，占比70.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出360.98萬(wàn)元，占比25.31%；衛(wèi)生健康支出31.24萬(wàn)元，占比2.19%；住房保障支出26.97萬(wàn)元，占比1.89%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1242.31萬(wàn)元，下降100%。主要是將支出預(yù)算從廣播（項(xiàng)）調(diào)到廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1007.34萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1007.34萬(wàn)元，新增項(xiàng)目。主要是將支出預(yù)算從廣播（項(xiàng)）調(diào)到廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
若與上年文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）進(jìn)行對(duì)比，減少234.97萬(wàn)元，下降18.91%，主要是在職人員減少及壓減經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為298.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加49.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.06%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.6萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.54萬(wàn)元，減少25.52%。主要是在職人員減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少6.29萬(wàn)元，減少25.58%。主要是在職人員減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.28萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.36萬(wàn)元，減少24.48%。主要是在職人員減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.8 萬(wàn)元，減少5.45 %。主要是在職人員減少、退休人員增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.97萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8.72萬(wàn)元，下降24.43%。主要是在職人員減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1252.63萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1199.81萬(wàn)元，占比95.78%，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)52.82萬(wàn)元，占比4.22%，主要包括：水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣融媒體中心性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣融媒體中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣融媒體中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1426.53萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款173.90萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201009)南縣融媒體中心
南縣2021年預(yù)算公開表_(201009)南縣融媒體中心.xls
