南縣融媒體中心2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣融媒體中心為縣委直屬正科級公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實施國家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)南縣電視臺、南縣人民廣播電臺等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽載體的文字、圖片和視聽節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級廣播電視節(jié)目的有線、無線覆蓋。
（四）協(xié)調(diào)落實全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運行和維護。
二、人員情況
南縣融媒體中心現(xiàn)有人員 151人。其中：在職71人，退休80人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣融媒體中心內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實驗部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣融媒體中心沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣融媒體中心本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
南縣融媒體中心2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，南縣融媒體中心2024年收支預(yù)算總額1091.53 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣融媒體中心2024年收入預(yù)算1091.53萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1091.53萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少515.86萬元，下降32.09%，主要是退休人員工資未納入預(yù)算和在職人員減少，退休人員增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣融媒體中心2024年支出預(yù)算1091.53萬元，其中：基本支出659.63萬元，占60.43%；項目支出431.9萬元，占39.57%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少515.86萬元，下降32.09%，主要是退休人員工資未納入預(yù)算和在職人員減少，退休人員增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣融媒體中心2024年支出預(yù)算1091.53萬元，其中：工資福利支出576.56萬元，占52.82%；商品服務(wù)支出506.97萬元（基本支出75.07萬元，項目支出431.9萬元），占46.45%；對個人家庭的補助8萬元，占0.73%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣融媒體中心2024年財政撥款收支總預(yù)算1091.53萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1091.53萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1091.53萬元（其中：經(jīng)費撥款691.53萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1091.53萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出931.94萬元，占比85.38%；社會保障和就業(yè)支出111.03萬元，占比10.17%；住房保障支出48.56萬元，占比4.45%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣融媒體中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1091.53萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少515.86 萬元，下降32.09%，主要原因：退休人員工資未納入預(yù)算，并按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出931.94萬元，占85.38%；社會保障和就業(yè)支出111.03萬元，占10.17%；住房保障支出48.56萬元，占4.45%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為646.97萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少46.95萬元，下降6.77%。主要原因是在職人員減少，退休人員增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2024年預(yù)算數(shù)為284.97萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少39.75萬元，下降12.24%。主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為66.72萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少7.51 萬元，下降10.12%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為44.31萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.13萬元，下降15.50%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為48.56萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.38萬元，下降9.97%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣融媒體中心2024年一般公共預(yù)算基本支出659.63萬元，其中：
人員經(jīng)費584.56萬元，占基本支出88.62%，比2023年預(yù)算數(shù)減少705.54萬元，下降54.69%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費75.07萬元，占基本支出11.38%，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.18萬元，增長19.37%。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、租賃費、培訓(xùn)費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣融媒體中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，無增減變化,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算431.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)村電影放映經(jīng)費專項、融媒體中心專項、省級平臺服務(wù)費專項、顯示屏電費及維護費用專項、稅金支出專項、其他工資福利支出（招聘人員人員支出）專項。
其中：其中：農(nóng)村電影放映經(jīng)費22萬元，主要用農(nóng)村電影放映的人員工資、交通費用等方面；融媒體中心專項115萬元，主要用于中心大型活動支出、單位設(shè)備購置更新及維護、電費等方面。省級平臺服務(wù)費40萬元，主要是用于紅網(wǎng)服務(wù)費、廣電云服務(wù)費、省節(jié)目中心片租費用等；顯示屏電費及維護費15萬元，主要用于南縣三塊顯示屏電費及維護費用等方面。稅金支出9.9萬元，用于房屋租賃稅金支出。其他工資福利支出（招聘人員人員支出）專項230萬元，主要用于發(fā)放招聘人員工資福利待遇等支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣融媒體中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣融媒體中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣融媒體中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，南縣融媒體中心共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1091.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目6個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款431.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年南縣融媒體中心沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣融媒體中心2024年部門預(yù)算公開表
