南縣融媒體中心2025年部門預(yù)算
南縣融媒體中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣融媒體中心為縣委直屬正科級(jí)公益二類事業(yè)單位，加掛縣廣播電視臺(tái)牌子，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）全面貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府在新聞宣傳、廣播電視、媒體融合發(fā)展有關(guān)路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。把握好輿論導(dǎo)向和文藝方針，圍繞縣委、縣政府中心工作組織和開(kāi)展全縣融媒體新聞宣傳輿論引導(dǎo)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣融媒體中心的事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施南縣融媒體中心內(nèi)部發(fā)展規(guī)劃。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市、縣有關(guān)融媒體、廣播電視事業(yè)的政策法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。組織實(shí)施融媒體中心重大工程，加快融媒體中心的建設(shè)和發(fā)展。
（三）負(fù)責(zé)南縣電視臺(tái)、南縣人民廣播電臺(tái)等傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)站、兩微一端、移動(dòng)新聞客戶端、戶外傳播單元等公共視聽(tīng)載體的文字、圖片和視聽(tīng)節(jié)目的制作和播出。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)中央、省、市、縣各級(jí)廣播電視節(jié)目的有線、無(wú)線覆蓋。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)全縣融媒體新技術(shù)應(yīng)用和推廣，負(fù)責(zé)各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)。
二、人員情況
南縣融媒體中心現(xiàn)有人員148人。其中：在職65人，退休83人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣融媒體中心內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安保事業(yè)股、總編室、編輯部、采訪部、實(shí)驗(yàn)部、用戶服務(wù)部、技術(shù)保障部、發(fā)射傳輸部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣融媒體中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣融媒體中心本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣融媒體中心2025年收支預(yù)算總額749.02萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年收入預(yù)算749.02萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算749.02萬(wàn)元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少342.51萬(wàn)元，下降31.38%，主要是退休人員工資未納入預(yù)算和在職人員減少，退休人員增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年支出預(yù)算749.02萬(wàn)元，其中：基本支出739.12萬(wàn)元，占98.68%；項(xiàng)目支出9.9萬(wàn)元，占1.32%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少749.02萬(wàn)元，下降31.38%，主要是退休人員工資未納入預(yù)算和在職人員減少，退休人員增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年支出預(yù)算749.02萬(wàn)元，其中：工資福利支出653.7萬(wàn)元，占87.27%；商品服務(wù)支出77.82萬(wàn)元（基本支出67.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.9萬(wàn)元），占10.39%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助17.49萬(wàn)元，占2.34%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算749.02萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算749.02萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款749.02萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款399.02萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款350萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算749.02萬(wàn)元，包括：文化旅游體育與傳媒支出600.34萬(wàn)元，占比80.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.67萬(wàn)元，占比9.3%；衛(wèi)生健康支出33.86萬(wàn)元，占比4.52%；住房保障支出45.16萬(wàn)元，占比6.03%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款749.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少342.51萬(wàn)元，下降31.38%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T工資未納入預(yù)算，并按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出600.34萬(wàn)元，占80.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.67萬(wàn)元，占9.30%；衛(wèi)生健康支出33.86萬(wàn)元，占4.52%；住房保障支出45.16萬(wàn)元，占6.03%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為505.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少141.95萬(wàn)元，下降21.94%。主要原因是在職人員減少，退休人員增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為95.31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少189.66萬(wàn)元，下降66.55%。主要原因是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.26萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.46萬(wàn)元，下降6.68%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少36.91萬(wàn)元，下降83.30%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加33.86萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要是本年醫(yī)療支出預(yù)算單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為45.16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少3.4萬(wàn)元，下降7%。主要是在職人員減少，退休人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算基本支出739.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)671.19萬(wàn)元，占基本支出90.81%，比2024年預(yù)算數(shù)增加86.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.82%。主要包括：績(jī)效工資、基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)67.92萬(wàn)元，占基本支出9.19%，比2024年預(yù)算數(shù)減少7.15萬(wàn)元，下降9.52%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出明細(xì)合計(jì)與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣融媒體中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，無(wú)增減變化，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算9.9萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括門面租金稅金專項(xiàng)，
其中：門面租金稅金專項(xiàng)9.9萬(wàn)元，主要用于房屋租賃稅金支出等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣融媒體中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣融媒體中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣融媒體中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款749.02萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款9.9萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣融媒體中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
南縣融媒體中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
