南縣文化旅游廣電體育局2020年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣文化旅游廣電體育局主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
2.管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動(dòng)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游和紅色旅游。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。負(fù)責(zé)體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
4.指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
5.指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動(dòng)和重要保障期的廣播電視安全播出事項(xiàng)。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全縣群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣文化旅游廣電體育局設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和8 個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進(jìn)股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣全民健身服務(wù)中心、南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、南縣文化館、南縣圖書館、南縣廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館、南縣文物保護(hù)中心、南縣博物館。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣文化旅游廣電體育局單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成包括本級(jí)及5個(gè)二級(jí)單位，二級(jí)單位名單如下： 南縣圖書館、南縣廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館、南縣文物保護(hù)中心、南縣博物館、南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2345.93萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少413.52萬元，下降14.99%。主要原因是二級(jí)單位全民健身服務(wù)中心分出去獨(dú)立預(yù)決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2254.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入2188.22萬元，占97.05%；其他收入66.61萬元，占2.95%。
2020年收入決算與上年相比，減少163.52萬元，下降6.76%，主要原因是二級(jí)單位全民健身服務(wù)中心分出去獨(dú)立預(yù)決算。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2119.05萬元，其中：基本支出 1849.66萬元，占87.29%；項(xiàng)目支出269.39萬元，占12.71%。
2020年支出決算與上年相比，減少549.29萬元，下降20.59%，主要原因是二級(jí)單位全民健身服務(wù)中心分出去獨(dú)立預(yù)決算。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2279.31萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少237.81萬元，下降9.45%。主要原因是二級(jí)單位全民健身服務(wù)中心分出去獨(dú)立預(yù)決算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1984.44萬元，占本年支出合計(jì)的93.65%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加301.48萬元，增長(zhǎng)17.91%,主要原因是舉辦了大型活動(dòng)第三屆國(guó)際涂鴉藝術(shù)節(jié)和稻蝦文化旅游節(jié)、舉辦了大型賽事汽車?yán)愐约翱挂叩母黜?xiàng)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1984.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出88.95萬元，占4.48%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1809.42萬元，占91.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出55.25萬元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出30.82萬元，占1.55%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為978.57萬元，支出決算為1984.44萬元，完成年初預(yù)算的202.79%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣撥鄉(xiāng)村旅游農(nóng)家樂獎(jiǎng)勵(lì)資金。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)資金。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥招商引資資金。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為353.58萬元，支出決算為285.56萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，節(jié)約單位資金。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為240.8萬元，支出決算為269.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是舉辦了大型活動(dòng)第三屆國(guó)際涂鴉藝術(shù)節(jié)和稻蝦文化旅游節(jié)和新能源汽車?yán)悺?/font>
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因收縣追加圖書館經(jīng)費(fèi)。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.86萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣追加紀(jì)念館鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣追加劇院經(jīng)費(fèi)。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣追加健身中心建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣撥健身服務(wù)中心非稅返還和縣追加氣排球賽經(jīng)費(fèi)。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣追加旅游美食節(jié)經(jīng)費(fèi)。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是縣撥重點(diǎn)項(xiàng)目旅游專項(xiàng)以及縣追加全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為217.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥三館免開、旅游廁所、旅游精品線路專項(xiàng)資金，以及財(cái)政追加文聯(lián)經(jīng)費(fèi)等。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥廠窖紀(jì)念館免開經(jīng)費(fèi)。
16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為280萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥廠窖紀(jì)念館文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)和文物管理所文物勘探經(jīng)費(fèi)。
17、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥體育館免開。
18、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)資金和縣撥全民健身服務(wù)中心非稅返還。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥戶戶通補(bǔ)助資金。
21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103.7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是上級(jí)撥公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250.44萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為43.05萬元，支出決算為43.05萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.53萬元，支出決算為3.59萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.63萬元，支出決算為8.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政追加了人才引進(jìn)補(bǔ)貼。
26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.82萬元，支出決算為30.82萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.72萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1715.05萬元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)526.45萬元，占基本支出的30.7%，主要包括基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1188.6萬元，占基本支出的69.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.37萬元，支出決算為17.37萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算和實(shí)際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17.37萬元，支出決算17.37萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少0.08萬元，下降0.43%,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.37萬元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.37萬元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出17.37萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣文化旅游廣電體育局2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次88個(gè)、接待人次2910人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位政府性基金本年收入68萬元,占本年收入合計(jì)的3.02%，與上年相比減少677.23萬元，下降90.88%，主要是彩票基金收入減少。
2020年本單位政府性基金本年支出68萬元（其中：基本支出68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）,占本年支出合計(jì)的3.21%，與上年相比減少677.23萬元，下降90.88%，主要是彩票基金支出減少。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣文化旅游廣電體育局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1188.6萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1130.63萬元,增長(zhǎng)1950.37%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)在決算中未體現(xiàn)為項(xiàng)目支出,來年會(huì)進(jìn)行調(diào)整。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度南縣文化旅游廣電體育局會(huì)議費(fèi)2.48萬元,主要是用于召開汽車?yán)愘愂聲?huì)議，參加會(huì)議的有360人，內(nèi)容為會(huì)后餐飲； 開支培訓(xùn)費(fèi)1.06萬元，主要是用于開展安全生產(chǎn)工作培訓(xùn)、旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、黨外干部履職能力提升班、第九期無黨派人員培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)的有34人，內(nèi)容為旅游統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)授課老師費(fèi)和其他培訓(xùn)的差旅；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
南縣文化旅游廣電體育局2020年度政府采購(gòu)支出總額1125.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1125.6萬元；
授予中小企業(yè)合同金額1125.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額1125.6萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣文化旅游廣電體育局2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開展了績(jī)效自評(píng)。其中，整體支出2119.05萬元；項(xiàng)目支出269.39萬元，其中：一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣文化旅游廣電體育局南縣社會(huì)化足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、地花鼓發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了南縣社會(huì)化足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、地花鼓發(fā)展項(xiàng)目的開展又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
注：本部門整體支出績(jī)效報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
注：本部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
1、南縣文化旅游廣電體育局2020年部門決算表
2.南縣文化旅游廣電體育局2020年整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣文化旅游廣電體育局部門整體與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià).zip
3.南縣文化旅游廣電體育局項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣文化旅游廣電體育局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià).zip
