南縣文化旅游廣電體育局2022年部門預算
南縣文化旅游廣電體育局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文化旅游廣電體育局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（二）管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導全縣重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，制定相關市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游和紅色旅游。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護、開發(fā)和利用工作。負責體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
（四）指導全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔“掃黃打非”有關工作任務。
（五）指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（六）負責對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動和重要保障期的廣播電視安全播出事項。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負責推行全民健身計劃，指導全縣群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設。
二、人員情況
南縣文化旅游廣電體育局現(xiàn)有人員 87人。其中：在職36人，退休51人。
三、機構(gòu)設置
南縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設股室7個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進股、財務計劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
四、部門預算單位構(gòu)成
2022年南縣文化旅游廣電體育局部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：
南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心（二級單位）、南縣圖書館（二級單位）、南縣文物保護中心（二級單位）、廠窖慘案遇難同胞紀念館（二級單位）、南縣博物館（二級單位）、南縣鼓之韻演藝有限公司（二級單位）、南縣文化旅游廣電體育局本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣文化旅游廣電體育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化旅游廣電體育局2022年收支總額預算1237.70萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年收入預算1237.70萬元，具體如下：一般公共預算1237.70萬元，占比100 %。
2022年收入預算與上年相比，增加251.89萬元萬元，增長25.55%，主要是因為新增項目全民健身中心運營購買服務260萬元。
三、關于《支出總表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年支出預算1237.70萬元，其中：基本支出795.70萬元，占64.29%；項目支出442萬元，占35.71%。
2022年支出預算與上年相比，增加251.89萬元，增長25.55%，主要是因為新增項目全民健身中心運營購買服務260萬元。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年支出預算1237.70萬元，其中：工資福利支出449.34萬元，占36.30%；商品服務支出507.55萬元（基本支出65.55萬元，項目支出442萬元），占41.01%；對個人和家庭的補助280.81萬元，占22.69%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年財政撥款收支總預算1237.70萬元。
（一）收入預算。收入預算1237.70萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1237.70萬元（其中：經(jīng)費撥款1237.70萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算1237.70萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出841.57萬元，占比67.99%；社會保障和就業(yè)支出342.77萬元，占比27.69%；衛(wèi)生健康支出25.20萬元，占比2.04%；住房保障支出28.15萬元，占比2.28%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化旅游廣電體育局2022年一般公共預算當年撥款1237.70萬元，比2021年預算數(shù)增加251.89萬元，增長25.55%，主要原因：新增項目全民健身中心運營購買服務260萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出841.57萬元，占67.99%；社會保障和就業(yè)支出342.77萬元，占27.69%；衛(wèi)生健康支出25.2萬元，占2.04%；住房保障支出28.15萬元，占2.28%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為399.57萬元，比2021年預算數(shù)增加45.39萬元，增長12.82%。主要原因是事業(yè)編制人員公用經(jīng)費增加。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政事務管理（項）2022年預算數(shù)為442萬元，比2021年預算數(shù)增加204萬元，增長85.71%。主要原因是新增項目全民健身中心運營購買服務260萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為279.05萬元，比2021年預算數(shù)增加19.28萬元，增長7.42%。主要原因是退休人員增加。
4、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）2022年預算數(shù)為38.09萬元，比2021年預算數(shù)減少4.74萬元，下降11.08%。主要原因是在職人員減少。
5、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為19.04萬元，比2021年預算數(shù)減少2.37萬元，下降11.06%。主要原因是在職人員減少。
6、社會保障和就業(yè)支出(類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為6.6萬元，比2021年預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.31%。主要原因是在職人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為25.2萬元，比2021年預算數(shù)減少6.08萬元，下降19.44%。主要原因是在職人員減少。
8、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為28.15 萬元，比2021年預算數(shù)減少3.57萬元，下降11.25%。主要原因是在職人員減少。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年一般公共預算基本支出795.70萬元，其中：
人員經(jīng)費730.15萬元，占基本支出91.76%，比2021年預算數(shù)增加39.42萬元，增長5.71%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費65.55萬元，占基本支出8.24%，比2021年預算數(shù)增加8.47萬元，增長14.84%。主要包括：電費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣文化旅游廣電體育局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22.37萬元，其中：公務接待費17.37萬元，公務用車購置及運行費5元（其中，公務用車運行費5萬元，公務用車購置費0萬元）（本單位公務用車運行費預算數(shù)為租車費），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少0.58萬元，下降2.53%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算442萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括博物館經(jīng)費專項、廠窖紀念館經(jīng)費專項、全民健身中心運營政府購買服務專項、圖書館購書及少兒讀書活動專項、文保中心文物保護專項、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心經(jīng)費專項、文旅廣體管理專項，
其中：博物館經(jīng)費專項10萬元，主要用于對外開放與文物臨時展覽等方面；廠窖紀念館經(jīng)費專項84萬元，主要用于紀念館服務外包等方面。全民健身中心運營政府購買服務專項260萬元，主要用于全民健身中心運營服務；圖書館購書及少兒讀書活動專項19萬元，主要用于購書與開展少兒讀書活動等方面；文保中心文物保護專項10萬元，主要用于維修文物庫房等方面；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心經(jīng)費專項12萬元，主要用于旅游宣傳與安全生產(chǎn)等方面；文旅廣體管理專項47萬元，主要用于完善公共文化體系與發(fā)展全域旅游等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2022年南縣文化旅游廣電體育局機關運行經(jīng)費財政撥款預算65.55萬元，比2021年預算數(shù)增加8.47萬元，增長14.84%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣文化旅游廣電體育局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣文化旅游廣電體育局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1237.70萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款442萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化旅游廣電體育局2022年部門預算表
南縣文化旅游廣電體育局2022年部門預算表.xlsx
