南縣文化旅游廣電體育局2021年部門預(yù)算
南縣文化旅游廣電體育局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文化旅游廣電體育局的主要職能如下：
1.貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
2.管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游和紅色旅游。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。負(fù)責(zé)體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
4.指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
5.指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動和重要保障期的廣播電視安全播出事項(xiàng)。
7.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全縣群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
二、人員情況
南縣文化旅游廣電體育局現(xiàn)有人員 90人。其中:在職39人，退休51人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進(jìn)股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣圖書館（二級單位）、 南縣廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館（二級單位）、南縣文物保護(hù)中心（二級單位）、南縣博物館（二級單位）、南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（二級單位）、南縣鼓之韻演藝有限公司（二級單位）、南縣文聯(lián)（代管正科級單位）、南縣文化旅游廣電體育局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化旅游廣電體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化旅游廣電體育局2021年收支總額預(yù)算985.81萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年收入預(yù)算985.81萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款985.81 萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加7.24萬元，增長0.74%，主要是退休人員增加和退休費(fèi)提標(biāo)。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年支出預(yù)算985.81萬元，其中：基本支出747.81萬元，占75.86%；項(xiàng)目支出238萬元，占24.14%。
按支出科目包括：文化旅游體育與傳媒支出592.18萬元，占60.07%；社會保障和就業(yè)支出330.63萬元，占33.54%；衛(wèi)生健康支出31.28萬元，占3.17%；住房保障支出31.72萬元，占3.22%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加7.24萬元，增長0.74%，主要是退休人員增加和退休費(fèi)提標(biāo)。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年支出預(yù)算985.81萬元，其中：工資福利支出418.94萬元，占42.5%；商品服務(wù)支出57.08萬元，占5.79%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助271.79萬元，占27.57%；項(xiàng)目支出238萬元，占24.14%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算238萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括劇院體制改革包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、博物館專項(xiàng)、廠窖紀(jì)念館服務(wù)外包專項(xiàng)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專項(xiàng)、文聯(lián)專項(xiàng)、圖書館專項(xiàng)、文物保護(hù)中心專項(xiàng)、公共文化服務(wù)專項(xiàng)，其中：
1. 劇院體制改革包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)66萬元，主要用于劇院體制改革人員經(jīng)費(fèi)包干；
2. 博物館專項(xiàng)13萬元，主要用于館舍管理、接待游客等方面；
3. 廠窖紀(jì)念館服務(wù)外包專項(xiàng)78萬元，主要用于館舍管理、接待游客等方面；
4. 文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心專項(xiàng)12萬元，主要用于培育開拓文化旅游市場、引導(dǎo)扶持文化旅游產(chǎn)業(yè)等方面；
5. 文聯(lián)專項(xiàng)6萬元，主要用于聯(lián)系各協(xié)會、出版湖西文學(xué)等方面；
6. 圖書館專項(xiàng)16萬元，主要用于文化信息共享、圖書購買及管理等方面；
7. 文物保護(hù)中心專項(xiàng)13萬元，主要用于文物收藏、保護(hù)與管理等方面；
8. 公共文化服務(wù)專項(xiàng)34萬元，主要用于廣播電視安全播出、重點(diǎn)文物保護(hù)、地花鼓傳承保護(hù)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算985.81萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算985.81萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等。其中：一般公共預(yù)算撥款985.81萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款985.81 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算985.81萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出592.18萬元，占60.07%；社會保障和就業(yè)支出330.63萬元，占33.54%；衛(wèi)生健康支出31.28萬元，占3.17%；住房保障支出31.72萬元，占比3.22%。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化旅游廣電體育局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款985.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，增長0.74%，主要原因：單位退休費(fèi)提標(biāo)和遺屬生活費(fèi)提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出592.18萬元，占60.07%；社會保障和就業(yè)支出330.63萬元，占33.54%；衛(wèi)生健康支出31.28萬元，占3.17%；住房保障支出31.72萬元，占3.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款） 行政運(yùn)行（文化）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為354.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增長0.17%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼進(jìn)入單位預(yù)算。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（文化）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為238萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.8萬元，下降1.16%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為259.77萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.33萬元，增長3.73%。主要是退休人員增加和退休費(fèi)提標(biāo)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.83萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降0.51%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.12萬元，下降0.56%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.46萬元，增加1.49%。主要是退休人員增加和退休費(fèi)提標(biāo)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.72萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是本年住房公積金支出預(yù)算沒有變化。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年一般公共預(yù)算基本支出747.81萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)690.73萬元，占比92.37%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)57.08萬元，占比7.63%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.95萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)17.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣文化旅游廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.08萬元，比2020年減少0.89萬元，降低1.54%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣文化旅游廣電體育局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣文化旅游廣電體育局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及預(yù)算撥款985.81萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算撥款238萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201005)南縣文化旅游廣電體育局
