南縣文化旅游廣電體育局2022年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
(一)部門整體支出概況
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
2022年度收入合計2415.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2172.36萬元，占89.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入151.18萬元，占6.26%；其他收入92.33萬元，占3.82%。
2022年度支出合計2415.85萬元，其中：基本支出622.97萬元，占25.79%；項目支出1792.88萬元，占74.21%。
2.2022年度年初預(yù)算情況
2022年縣本級收入預(yù)算數(shù)1237.7萬元，其中基本支出795.7萬元，項目支出442萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因為上級專項未進縣本級年初預(yù)算。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2022年底總結(jié)余1.62萬元，其中，財政撥款結(jié)余1.62萬元，非財政撥款結(jié)余0萬元。其中，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1.62萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
4.三公經(jīng)費使用情況
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為17.37萬元，支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的41.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算；公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.37萬元，支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的41.16%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
(二)部門整體支出績效目標
1.制度建設(shè)及完成情況
為進一步加強機關(guān)財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)費報銷程序，提高資金使用透明度，我局制定《文體局財務(wù)管理制度》《文體局專項資金管理制度》《南縣文化旅游廣電體育局經(jīng)費報銷會審聯(lián)簽制度《政府采購內(nèi)部控制制度》《電子賣場采購管理暫行辦法》等并嚴格遵照執(zhí)行。
2.項目績效目標完成情況
我局已圓滿完成2022年項目績效目標。通過項目的實施，豐富了人民群眾文化生活，加強文物保護力度，擴大了愛國主義教育基地影響度，加快了我縣旅游發(fā)展，促進了地方經(jīng)濟發(fā)展，營造了良好文化氛圍。
(三)項目支出管理和使用
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，我局制訂了《南縣文體局專項資金管理制度》，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，由單位財務(wù)統(tǒng)一核算，專人負責(zé)資金及管理經(jīng)費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范文化旅游專項經(jīng)費使用、管理制度，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
1.組織項目單位管理層、責(zé)任人員及相關(guān)代表召開座談會，聽取該項目有關(guān)情況介紹；2.收集該項目相關(guān)文件和項目單位相關(guān)制度等資料，核查相關(guān)制度是否完善；3.向社會公開招投標，通過競爭性談判，嚴格本著節(jié)約的原則，不徇私情，只看價格和資歷，確定負責(zé)服務(wù)外包供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂合同；4.對實施供應(yīng)商進行評分考核，每季度進行驗收，確保各項責(zé)任達標。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）著力推進公共文化服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展
一是公共文化服務(wù)設(shè)施不斷完善。對南縣圖書館投入180余萬元進行升級改造，實現(xiàn)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館全覆蓋；高標準建設(shè)了五環(huán)時代全民健身中心；指導(dǎo)南洲鎮(zhèn)南山村獲得“2022年最美瀟湘文化陣地”。二是文化作品創(chuàng)作層出不窮。創(chuàng)作了兩首歌曲及一首情景花鼓戲劇目。原創(chuàng)歌曲《幸福承諾》獲第七屆湖南藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎”優(yōu)秀作品獎，并在“藝心向黨·云游湖南”活動中獲優(yōu)秀作品。書法作品《習(xí)近平講話》、攝影作品《羅文美景》入展益陽市“喜迎二十大 奮進新征程”美術(shù)書法攝影展。三是文化惠民活動“花開四季”。開展“歡樂瀟湘”系列文化活動，全年開展328次群文惠民活動：開展“三下鄉(xiāng)”活動；送戲下鄉(xiāng)52場次；舉辦兩期地花鼓培訓(xùn)、兩期廣場舞培訓(xùn)、2022年暑假少兒培訓(xùn)班5期，共培訓(xùn)文化文藝人才1000余人次。四是段德昌生平業(yè)績陳列館、廠窖慘案遇難同胞紀念館開展系列紅色主題教育活動。五是非遺保護和傳承取得新突破。南縣劇裝戲具制作技藝被列入省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目名錄；南縣傳統(tǒng)戲曲服飾工坊入選第一批市級非遺工坊示范點；地花鼓說唱《考鎮(zhèn)長》被評為中央農(nóng)辦第三屆“縣鄉(xiāng)長說唱移風(fēng)易俗”優(yōu)秀節(jié)目；羅文花海開展南縣地花鼓展演；啟動南縣地花鼓展覽館項目建設(shè)。
（二）著力構(gòu)建文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新格局
一是積極申報旅游品牌項目。南縣麻河口鎮(zhèn)東勝村被評為第四批省鄉(xiāng)村旅游重點村；德昌公園被評為2022省級文明旅游示范單位；廠窖慘案遇難同胞紀念館被評為湖南省文明風(fēng)景旅游區(qū)；段德昌生平業(yè)績陳列館獲批湖南省青少年教育基地；推薦水韻之家申報湖南省四星級鄉(xiāng)村旅游點,羅文璞院、南洲大院里、南縣浪拔湖伍家小院和南縣烏嘴旺丁農(nóng)家樂申報湖南省三星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)點等。二是大力宣傳文旅產(chǎn)業(yè)品牌。組織企業(yè)參加2022湖南文化旅游產(chǎn)業(yè)博覽會，選送的“熊家倉速烹煲仔飯”獲2022湖南文化旅游商品大賽銀獎。三是承辦“2022湖南文旅消費季”、中國農(nóng)民豐收節(jié)活動暨益陽市秋季鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)活動、2022年中國舟釣路亞公開賽(南縣站)等文旅體育活動。四是開展鄉(xiāng)村旅游、“中國旅游日”宣傳推廣活動。五是創(chuàng)新打造“羅文夜總匯”主題文化夜市。六是舉辦人間至味是家宴暨“南縣家宴”評選活動，宣傳推介南縣特色美食。七是組織廠窖紀念館、羅文花海景區(qū)、稻夢田園拍攝旅發(fā)大會打call視頻。八是組織參加2022湖南文化旅游產(chǎn)業(yè)博覽會、湖南民宿博覽會、益陽市春季鄉(xiāng)村旅游節(jié)、益陽市旅發(fā)大會等大型文旅產(chǎn)業(yè)博覽會宣傳推介。九是依托微信、抖音等APP舉辦“我的家鄉(xiāng)·醉美南縣”短視頻及攝影大賽，僅抖音瀏覽量就達2499萬次；十是推送移動入南短信15萬條、上線文旅融合發(fā)展大會南縣宣傳片視頻彩鈴，實施客源地精準營銷。
（三）全民健身引領(lǐng)體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
一是南縣五環(huán)時代全民健身中心建成運營，補齊了縣城公共體育設(shè)施短板、大幅度提升公共體育服務(wù)水平。并積極發(fā)揮全民健身引領(lǐng)作用，開展了系列群眾體育賽事活動。二是組織開展了2022年南縣首屆羽毛球運動協(xié)會交流賽、2022年南縣“人保財險杯”第二十六屆職工男子籃球聯(lián)賽、2022年第十四個全民健身日“公益體彩杯”系列活動暨南縣“南洲杯”排球邀請賽、2022年南縣“工會杯”職工乒乓球聯(lián)賽、2022年全國“奔跑吧少年”兒童青少年主題健身活動暨南縣首屆青少年游泳比賽、2022年第十四個全民健身日“公益體彩杯”系列活動暨南縣第八屆職工氣排球比賽、南縣五環(huán)足球邀請賽、中小學(xué)生羽毛球挑戰(zhàn)賽等。三是組隊參加了益陽大眾運動會的男子氣排球、女子氣排球、健身氣功、排舞、乒乓球、圍棋、象棋、羽毛球等賽事項目。四是高度重視第十四屆省運會，制定工作方案，組織運動員參加青少年組柔道、跆拳道、摔跤、排球、田徑項目和成年組氣排球項目，開展賽前集訓(xùn)，保障工作經(jīng)費，其中柔道項目奪得金牌。五是舉辦了國家二級體育賽事——2022年中國舟釣（路亞）公開賽南縣站活動。
（四）扎實推進廣電工作確保安全播出
一是成立“黨的二十大廣播電視安全播出小組”。二是開展了“三電”安全檢查。三是在全縣開展了非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施的專項整治行動，印發(fā)了宣傳資料1800份。四是對廣播電視監(jiān)測機房進行系統(tǒng)升級。五是利用村村響廣播平臺向全縣播放了疫情防控、防汛抗旱、秸稈禁燒、消防、禁毒等方面的音頻187條。
（五）狠抓疫情防控和執(zhí)法監(jiān)督筑牢安全防線
一是做好全縣100余家酒店疫情防控指導(dǎo)、近1000名重點人群核酸檢測督促工作。二是全年共計檢查文旅場所1000余家次，出動人員2000余人次。三是“掃黃打非”凈網(wǎng)、護苗專項行動、文化市場禁毒工作全面鋪開，相關(guān)政策法規(guī)及安全知識宣傳廣泛開展。四是通過各項執(zhí)法培訓(xùn)班，提升執(zhí)法隊伍水平。五是配發(fā)文化市場綜合執(zhí)法制式服裝。
四、存在的問題
（一）人才隊伍建設(shè)有待進一步提升。一是隨著我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文旅融合專業(yè)人員的缺乏成為我縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約；二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級文化專干隊伍青黃不接，專干不專問題嚴重；三是非遺傳承后繼乏人，現(xiàn)有的傳承人年齡普遍偏大，傳承仍然處在口傳心授、自覺自愿的狀態(tài)。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施有待進一步完善。鄉(xiāng)村公共文化設(shè)施建設(shè)落后，村級圖書閱覽室書籍種類單一、數(shù)量較少，文化體育設(shè)施陳舊不齊。文化陣地管理落后，有被擠占挪用現(xiàn)象，功能發(fā)揮不全面，利用率不高。
（三）經(jīng)費保障有待進一步加強。文旅廣體各項事業(yè)基本為公益性服務(wù)業(yè)，在社會需求不斷激增的情況下，基礎(chǔ)建設(shè)及服務(wù)要加速跟進，資金缺口大；業(yè)務(wù)經(jīng)費、人員經(jīng)費不足，各項群眾文化活動難以開展；文化執(zhí)法經(jīng)費嚴重不足，執(zhí)法必需設(shè)施設(shè)備缺乏，限制了辦案的數(shù)量和質(zhì)量。
五、有關(guān)建議
1.加大對專業(yè)人員的培養(yǎng)，建設(shè)文旅廣體人才隊伍。
2.加大對基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理，提高利用效率。
3.加大財政投入，保障文旅廣體項目所需經(jīng)費。
南縣文化旅游廣電體育局
2023年3月22日
