南縣文化旅游廣電體育局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文化旅游廣電體育局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（二）管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動(dòng)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游和紅色旅游。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。負(fù)責(zé)體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
（五）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動(dòng)和重要保障期的廣播電視安全播出事項(xiàng)。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全縣群眾性體育活動(dòng)的開展，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
二、人員情況
南縣文化旅游廣電體育局現(xiàn)有人員 97人。其中：在職41人，退休56人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進(jìn)股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣圖書館（二級(jí)單位）、南縣文物保護(hù)中心（二級(jí)單位）、廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館（二級(jí)單位）、南縣博物館（二級(jí)單位）、南縣鼓之韻演藝有限公司（二級(jí)單位）、南縣文化旅游廣電體育局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件。
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化旅游廣電體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化旅游廣電體育局2023年收支預(yù)算總額1328.82萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年收入預(yù)算1328.82萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1328.82萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加91.12萬元，增長7.36%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年支出預(yù)算1328.82萬元，其中：基本支出887.82萬元，占66.81%；項(xiàng)目支出441萬元，占33.19%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加91.12萬元，增長7.36%，主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年支出預(yù)算1328.82萬元，其中：工資福利支出503.57萬元，占37.90%；商品服務(wù)支出507.26萬元（基本支出66.26萬元，項(xiàng)目支出441萬元），占38.17%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助317.99萬元，占23.93%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1328.82萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1328.82萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1328.82萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1328.82萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1328.82萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出884.61萬元，占比66.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出389.4萬元，占比29.30%；衛(wèi)生健康支出22.13萬元，占比1.67%；住房保障支出32.67萬元，占比2.46%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化旅游廣電體育局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1328.82萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.12萬元，增長7.36%，主要原因：在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出884.61萬元，占66.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出389.4萬元，占29.30%；衛(wèi)生健康支出22.13萬元，占1.67%；住房保障支出32.67萬元，占2.46%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)443.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加44.04萬元，增長11.02%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為441萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降0.23%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為316.33萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加37.28萬元，增長13.36%。主要是退休人員工資提高。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為44.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.18萬元，增長16.22%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為21.04萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2萬元，增長10.50%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.17萬元，增長17.73%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.07萬元，下降12.18%。主要是沒有預(yù)算退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
8、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為32.67萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.52萬元，增長16.06%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年一般公共預(yù)算基本支出887.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)821.56萬元，占基本支出92.54%，比2022年預(yù)算數(shù)增加91.41萬元，增長12.52%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)66.26萬元，占基本支出7.46%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長1.08%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少17.37萬元，下降77.65%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出，同時(shí)公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算441萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括博物館經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、全民健身中心運(yùn)營政府購買服務(wù)專項(xiàng)、圖書館購書及少兒讀書活動(dòng)專項(xiàng)、文保中心文物保護(hù)專項(xiàng)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、文旅廣體管理專項(xiàng)，其中：
博物館經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于對(duì)外開放與文物臨時(shí)展覽等方面；廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)88萬元，主要用于紀(jì)念館服務(wù)外包等方面。全民健身中心運(yùn)營政府購買服務(wù)專項(xiàng)260萬元，主要用于全民健身中心運(yùn)營服務(wù)；圖書館購書及少兒讀書活動(dòng)專項(xiàng)19萬元，主要用于購書與開展少兒讀書活動(dòng)等方面；文保中心文物保護(hù)專項(xiàng)10萬元，主要用于維修文物庫房等方面；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)12萬元，主要用于旅游宣傳與安全生產(chǎn)等方面；文旅廣體管理專項(xiàng)47萬元，主要用于完善公共文化體系與發(fā)展全域旅游等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣文化旅游廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算66.26萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.71萬元，增長1.09%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣文化旅游廣電體育局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣文化旅游廣電體育局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1328.82萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款441萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化旅游廣電體育局2023年部門預(yù)算表
