南縣文化旅游廣電體育局2023年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。
1、收入支出結構分析。
2023年度收入合計2515.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1967萬元，占78.21%；政府性基金預算財政撥款收入227.55萬元，占9.05%；其他收入320.58萬元，占12.74%。
2023年度支出合計2515.25萬元，其中：基本支出583.33萬元，占23.19%；項目支出1931.92萬元，占76.81%。
2、2023年度年初預算情況
2023年縣本級收入預算數(shù)1328.82萬元，其中基本支出887.82萬元，項目支出441萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是因為上級專項未進縣本級年初預算。
3、年末結轉和結余情況。
2023年底總結余1.49萬元，其中，財政撥款結余1.49萬元，非財政撥款結余0萬元。其中，基本支出結轉1.49萬元，項目支出結轉0萬元。
4、三公經費使用情況
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的99.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。其中：無因公出國（境）費支出預算與決算；無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的99.2%, 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）部門整體支出績效目標。
1、制度建設及完成情況
為進一步加強機關財務管理，規(guī)范經費報銷程序，提高資金使用透明度，我局制定《文體局財務管理制度》《文體局專項資金管理制度》《南縣文化旅游廣電體育局經費報銷會審聯(lián)簽制度》《政府采購內部控制制度》《電子賣場采購管理暫行辦法》等并嚴格遵照執(zhí)行。
2、項目績效目標完成情況
我局已圓滿完成2023年項目績效目標。通過項目的實施，豐富了人民群眾文化生活，加強文物保護力度，擴大了愛國主義教育基地影響度，加快了我縣旅游發(fā)展，促進了地方經濟發(fā)展，營造了良好文化氛圍。
（三）項目支出管理和使用。
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益，我局制定了《南縣文旅廣體局專項資金管理制度》，嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則，由單位財務統(tǒng)一核算，專人負責資金及管理經費的支出審核與監(jiān)管，提高財政資金使用效益。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
通過績效評價全面分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，進一步規(guī)范文化旅游專項經費使用、管理制度，強化財政資金支出績效理念，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。
1、組織項目單位管理層、責任人員及相關代表召開座談會，聽取該項目有關情況介紹；2、收集該項目相關文件和項目單位相關制度等資料，核查相關制度是否完善；3、向社會公開招投標，通過競爭性談判，嚴格本著節(jié)約的原則，不徇私情，只看價格和資歷，確定負責服務外包供應商，與供應商簽訂合同；4、對實施供應商進行評分考核，每季度進行驗收，確保各項責任達標。
三、主要績效及評價結論
（一）文化供給滿足人民期待
一是強化文化遺產保護，開展“文化和自然遺產日”宣傳展示、南縣非遺購物節(jié)、非遺進景區(qū)等活動，南洲王麻辣肉制作工藝被列入湖南省第六批省級非物質文化遺產代表性項目名錄。二是豐富基層節(jié)會活動，舉辦了白吟浪村“村晚”、廠窖農民擔糧大力王挑戰(zhàn)賽、“港口甘蔗”豐收節(jié)等群眾活動。三是推進文化惠民活動，開展“國學進校園”“歡樂瀟湘”“四季村晚”“地花鼓展演”等大型活動25場，完成“湖南公共文化進村入戶·戲曲進鄉(xiāng)村”活動52場。四是南縣圖書館獲評國家二級館。
（二）文旅促消費激發(fā)市場活力
一是大型節(jié)會賽事活動提升影響力。舉辦 2023 年湖南省油菜花節(jié)、2023 中國南縣羅文花海馬拉松賽、2023 中國舟釣（路亞）公開賽湖南南縣站活動、湖南省第七屆“湘窖·公仆杯”羽毛球賽暨 2023 年度省直單位羽毛球聯(lián)賽等大型賽事活動、“和美南洲”全國排球邀請賽、“湘鄂邊”地區(qū)羽毛球俱樂部聯(lián)賽等大規(guī)模、高人氣節(jié)會賽事活動。二是小規(guī)模文旅活動營造氛圍。羅文“音樂嘉年華·藝術嗨翻天”“趣玩端午，嗨啤一夏”及春季帳篷涂鴉、廣利源泥坑摸魚賽、稻夢田園春季泥塘露營龍蝦季、金生萌寵表演和燈光秀、“喜鬧中秋·潮玩國慶”等系列活動，讓假日經濟持續(xù)升溫。
（三）品牌創(chuàng)建深化文旅融合
1、洞庭羅文涂鴉藝術景區(qū)品牌創(chuàng)建方面：一是創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)（已公示）；二是被省商務廳評為首批湖南省夜間消費聚集示范區(qū)和被文旅廳評為湖南省夜間文化和旅游消費聚集區(qū)（益陽市唯一）；三是成功入選首批2023湖南文旅沉浸式體驗新空間；四是羅文村入選湖南省鄉(xiāng)村旅游精品村（“四個一百”工程建設名錄）。
2、農旅融合品牌創(chuàng)建方面：南縣稻喜田園景區(qū)（稻夢田園）入選首批湖南文旅消費“新生代·新場景”名單；南縣助農米業(yè)特色加工產業(yè)旅游示范區(qū)被評為2023年湖南省工業(yè)旅游示范點（益陽市唯一）；“南縣稻蝦米”成功入選2023湖南文旅游美食地標名單，同時湖南助農米業(yè)有限公司被認定為代表企業(yè)，賀四喜米珍營養(yǎng)米、天稻皇稻蝦米為代表產品，黃慶明被認定為制作傳承人；南縣稻夢田園教育實踐營地入選湖南省鄉(xiāng)村旅游精品營地（“四個一百”工程建設名錄）；稻喜田園創(chuàng)國家3A級旅游景區(qū)已完成現(xiàn)場驗收工作。
3、非遺品牌創(chuàng)建方面：南洲王麻辣肉制作工藝被列入湖南省第六批省級非物質文化遺產代表性項目名錄。
4、體育旅游融合方面：南縣洞庭之心體育旅游線路成功入選“2023中國體育旅游精品線路”（湖南省唯一）；
5、旅游商品品牌創(chuàng)建方面：“熊家倉自熱米飯”榮獲2023中國特色旅游商品大賽銀獎；“廣利源醬豆子”“旌派手工五仁月餅”獲湖南省文化旅游商品大賽銅獎。
（四）積極籌備第十五屆省運會
制定了籌備工作方案、場館提質改造方案，完成體校人員編制轉隸，正在進行選苗育苗及奪金項目組訓工作。擬申辦2024年湖南省青少年排球錦標賽，為承辦省十五運會相關賽事積累經驗。
（五）市級以上榮譽
1、南縣獲2023年度益陽市文化和旅游真抓實干表揚激勵；
2、南縣獲2023湖南旅博會參展縣（市、區(qū)）“三十佳”；
3、德昌公園在2023年湖南省“法治進文旅場館”活動中被省文旅廳和省司法廳評為先進單位。（益陽市唯一）
四、存在的問題
1、招商引資困難。一方面因疫情后全國各地將恢復文旅產業(yè)作為恢復經濟發(fā)展的主動力，對文旅市場給予大力支持，相對來說我縣文旅資源優(yōu)勢對資本的吸引力不強，導致來南考察的優(yōu)質投資商不多；另一方面，投資商對投資文旅產業(yè)更加謹慎，偏向輕資產投入，對當?shù)卣谂涮自O施投入等方面要求較高。
2、人才儲備不足。目前文旅廣體局的人員配備短缺嚴重，如計劃明年舉辦六大體育賽事的體育股目前僅1人；獨立副科級單位文旅產業(yè)中心與旅游股合署辦公，一共才3人；擔當群眾文化活動重任的文化館在館上班人員平均年齡52.5歲等。
3、經費不足。基礎建設經費、業(yè)務經費、人員經費等方面均存在不同程度的短缺，特別是文化市場執(zhí)法經費嚴重不足，執(zhí)法必需設施設備缺乏。文、旅、廣、體各項事業(yè)基本為公益性服務業(yè)，在社會需求不斷激增的情況下，基礎建設及服務要加速跟進，資金缺口大。
五、有關建議
1、由上級牽頭搭建招商平臺，統(tǒng)一進行招商引資打造關鍵節(jié)點，提升全市文旅產業(yè)的綜合競爭力。
2、加大對專業(yè)人員的培養(yǎng)，建設文旅廣體人才隊伍。
3、加大財政投入，保障文旅廣體發(fā)展所需經費。
南縣文化旅游廣電體育局
2024年3月25日
