南縣文化旅游廣電體育局2024年部門(mén)預(yù)算
南縣文化旅游廣電體育局2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣文化旅游廣電體育局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（二）管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動(dòng)，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游和紅色旅游。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用工作。負(fù)責(zé)體育彩票銷(xiāo)售的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
（五）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動(dòng)和重要保障期的廣播電視安全播出事項(xiàng)。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全縣群眾性體育活動(dòng)的開(kāi)展，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。
二、人員情況
南縣文化旅游廣電體育局現(xiàn)有人員98人。其中：在職39人，退休59人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進(jìn)股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣文化旅游廣電體育局部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣圖書(shū)館（二級(jí)單位）、南縣文物保護(hù)中心（二級(jí)單位）、廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館（二級(jí)單位）、南縣博物館（二級(jí)單位）、南縣鼓之韻演藝有限公司（二級(jí)單位）、南縣文化旅游廣電體育局本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化旅游廣電體育局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化旅游廣電體育局2024年收支預(yù)算總額1131.58 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年收入預(yù)算1131.58萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算1001.98萬(wàn)元，占比88.55 %；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入129.6 萬(wàn)元，占比11.45 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少197.24萬(wàn)元，下降14.84%，主要是在職人員減少和退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年支出預(yù)算1131.58萬(wàn)元，其中：基本支出449.97萬(wàn)元，占39.76%；項(xiàng)目支出681.61萬(wàn)元，占60.24%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少197.24萬(wàn)元，下降14.84%，主要是在職人員減少和退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年支出預(yù)算1131.58萬(wàn)元，其中：工資福利支出450.44萬(wàn)元，占39.81%；商品服務(wù)支出672.92萬(wàn)元（基本支出70.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出602萬(wàn)元），占59.47%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助8.21萬(wàn)元，占0.72%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1131.58萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1131.58萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款1131.58萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1131.58萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1131.58萬(wàn)元，包括：文化旅游體育與傳媒支出1027.03萬(wàn)元，占比90.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.91萬(wàn)元，占比4.76%；衛(wèi)生健康支出20.47萬(wàn)元，占比1.81%；住房保障支出30.18萬(wàn)元，占比2.67%。
說(shuō)明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化旅游廣電體育局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1131.58萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少197.24萬(wàn)元，下降14.84%，主要原因：退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出1027.03萬(wàn)元，占90.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.91萬(wàn)元，占4.76%；衛(wèi)生健康支出20.47萬(wàn)元，占1.81%；住房保障支出30.18萬(wàn)元，占2.67%。
說(shuō)明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)425.03萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少18.58萬(wàn)元，下降4.19%。主要原因是大力壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為602萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加161萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.51%。主要上級(jí)民生資金專(zhuān)項(xiàng)在本級(jí)進(jìn)行預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少309.23萬(wàn)元，下降97.76%。主要是退休人員工資統(tǒng)一由社會(huì)保險(xiǎn)中心進(jìn)行預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為40.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.34萬(wàn)元，下降7.54%。主要是在職人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.89萬(wàn)元，下降24.32%。主要是在職人員減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.66萬(wàn)元，下降7.5%。主要是在職人員減少。
7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為30.18 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.49萬(wàn)元，下降7.62%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年一般公共預(yù)算基本支出449.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)379.04萬(wàn)元，占基本支出84.24%，比2023年預(yù)算數(shù)減少442.52萬(wàn)元，下降53.86%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)70.92萬(wàn)元，占基本支出15.76%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.03%。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
說(shuō)明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與總數(shù)有尾數(shù)差。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣文化旅游廣電體育局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算681.61萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括其他補(bǔ)助支出專(zhuān)項(xiàng)，保基本民生專(zhuān)項(xiàng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)，博物館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)，廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)，全民健身中心運(yùn)營(yíng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)，少年體校建設(shè)和學(xué)生培養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)，圖書(shū)館購(gòu)書(shū)及少兒讀書(shū)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)，文保中心文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)，文旅廣體管理專(zhuān)項(xiàng)。
其中：其他補(bǔ)助支出專(zhuān)項(xiàng)79.61萬(wàn)元，主要用于劇院改制人員工資及社保、劇團(tuán)退休人員基本工資津貼等方面；保基本民生專(zhuān)項(xiàng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)129.6萬(wàn)元，主要用于博物館、紀(jì)念館、圖書(shū)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的免費(fèi)開(kāi)放等方面；博物館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)4萬(wàn)元，主要用于對(duì)外開(kāi)放與文物臨時(shí)展覽等方面；廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)88萬(wàn)元，主要用于紀(jì)念館服務(wù)外包等方面；全民健身中心運(yùn)營(yíng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)260萬(wàn)元，主要用于全民健身中心運(yùn)營(yíng)服務(wù)；少年體校建設(shè)和學(xué)生培養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)50萬(wàn)元，主要用于少年體校建設(shè)和培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才等方面；圖書(shū)館購(gòu)書(shū)及少兒讀書(shū)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)15.2萬(wàn)元，主要用于購(gòu)書(shū)與開(kāi)展少兒讀書(shū)活動(dòng)等方面；文保中心文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于維修文物庫(kù)房等方面；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)9.6萬(wàn)元，主要用于旅游宣傳與安全生產(chǎn)等方面；文旅廣體管理專(zhuān)項(xiàng)37.6萬(wàn)元，主要用于完善公共文化體系與發(fā)展全域旅游等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣文化旅游廣電體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算70.92萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.03%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣文化旅游廣電體育局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣文化旅游廣電體育局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1131.58萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目10個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款681.61萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化旅游廣電體育局2024年部門(mén)預(yù)算表
