南縣文化旅游廣電體育局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文化旅游廣電體育局的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行文化、文物、旅游、廣播電視和體育工作的法律、法規(guī)和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。
（二）管理全縣重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣重點文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游和紅色旅游。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文旅廣體產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、文物、旅游和體育資源普查、挖掘、保護、開發(fā)和利用工作。負責(zé)體育彩票銷售的監(jiān)督管理。
（四）指導(dǎo)全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
（五）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（六）負責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣廣播電視重大宣傳活動和重要保障期的廣播電視安全播出事項。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展。負責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)全縣群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)。
二、人員情況
南縣文化旅游廣電體育局現(xiàn)有人員113人。其中：在職47人，退休66人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文化旅游廣電體育局內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（行政審批改革股）、綜合文化股、體育管理股、全域旅游推進股、財務(wù)計劃股、人事股（黨建工作辦公室）、廣播電視管理股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣文化旅游廣電體育局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
南縣文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（二級單位）、南縣圖書館（二級單位）、南縣文物保護中心（二級單位）、廠窖慘案遇難同胞紀念館（二級單位）、南縣博物館（二級單位）、南縣全民健身服務(wù)中心（二級單位）、南縣鼓之韻演藝有限公司（二級單位）、南縣文化旅游廣電體育局本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化旅游廣電體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化旅游廣電體育局2025年收支預(yù)算總額593.8 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年收入預(yù)算593.8萬元，具體如下：一般公共預(yù)算593.8萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少537.78萬元，下降47.52%，主要是項目收入減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年支出預(yù)算593.8萬元，其中：基本支出587.98萬元，占99.02%；項目支出5.82萬元，占0.98%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少537.78萬元，下降47.52%，主要是項目支出減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年支出預(yù)算593.8萬元，其中：工資福利支出498.63萬元，占83.97%；機關(guān)商品服務(wù)支出37.77萬元，占6.36%；事業(yè)單位經(jīng)常性補助38.11萬元，占6.42%；對個人家庭的補助19.29萬元，占3.25%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年財政撥款收支總預(yù)算593.8萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算593.8萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款593.8萬元（其中：經(jīng)費撥款593.8萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算593.8萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出460.75萬元，占比77.59%；社會保障和就業(yè)支出65.84萬元，占比11.09%；衛(wèi)生健康支出28.62萬元，占比4.82%；住房保障支出38.58萬元，占比6.5%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化旅游廣電體育局2025年一般公共預(yù)算當年撥款593.8萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少537.78萬元，下降47.52%，主要是項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出460.75萬元，占比77.59%；社會保障和就業(yè)支出65.84萬元，占比11.09%；衛(wèi)生健康支出28.62萬元，占比4.82%；住房保障支出38.58萬元，占比6.5%。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與總數(shù)有尾數(shù)差。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)460.75萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加35.72萬元，增長8.4%。主要原因是二級單位全民健身服務(wù)中心并入局機關(guān)預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為7.8萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增長9.86%。主要原因是二級單位全民健身服務(wù)中心并入局機關(guān)預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為52.64萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.71萬元，增長28.61%。主要原因是二級單位全民健身服務(wù)中心并入局機關(guān)預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為5.4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降8.16%。主要原因是2025年生育保險在行政單位醫(yī)療（項）里預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為28.62萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.15萬元，增長39.81%。主要原因是二級單位全民健身服務(wù)中心并入局機關(guān)預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為38.58 萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.4萬元，增長27.83%。主要原因是二級單位全民健身服務(wù)中心并入局機關(guān)預(yù)算。
說明：因四舍五入的原因，導(dǎo)致明細合計與總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年一般公共預(yù)算基本支出587.98萬元，其中：
人員經(jīng)費516.65萬元，占基本支出87.87%，比2024年預(yù)算數(shù)增加137.61萬元，增長36.3%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費71.33萬元，占基本支出12.13%，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長0.58%。主要包括：辦公費、差旅費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣文化旅游廣電體育局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算5.82萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括殘疾軍人假肢費用，稅金支出，保基本民生圖書館免費開放配套專項，保基本民生專項博物館、紀念館免費開放補助和公共美術(shù)館、圖書館、文化館（站）免費開放補助專項。
其中：殘疾軍人假肢費用1.27萬元，主要用于殘疾軍人更換假肢方面；稅金支出4.55萬元，主要用于支付租金收入需繳稅款。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣文化旅游廣電體育局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算71.33萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長0.58%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣文化旅游廣電體育局會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣文化旅游廣電體育局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款516.65萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款5.82萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化旅游廣電體育局2025年部門預(yù)算公開表
南縣文化旅游廣電體育局2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
