南縣文化旅游廣電體育局2024年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
我局2024年文旅廣體項(xiàng)目資金屬于公共服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目資金，主要是用于支持和引導(dǎo)我省公共文化旅游服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障群眾基本文化旅游權(quán)益。具體內(nèi)容包括：保基本民生專(zhuān)項(xiàng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助；博物館經(jīng)費(fèi)；廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)；全民健身中心運(yùn)營(yíng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；少年體校建設(shè)和學(xué)生培養(yǎng)；圖書(shū)館購(gòu)書(shū)及少兒讀書(shū)活動(dòng)；文保中心文物保護(hù)；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)；文旅廣體管理專(zhuān)項(xiàng)；其他補(bǔ)助支出等。
其中：保基本民生專(zhuān)項(xiàng)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助主要用于博物館、紀(jì)念館、圖書(shū)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的免費(fèi)開(kāi)放等方面；博物館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)主要用于博物館對(duì)外開(kāi)放與文物臨時(shí)展覽等方面；廠窖紀(jì)念館經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)主要用于紀(jì)念館服務(wù)外包和免費(fèi)開(kāi)放等方面；全民健身中心運(yùn)營(yíng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)主要用于全民健身中心運(yùn)營(yíng)服務(wù)；少年體校建設(shè)和學(xué)生培養(yǎng)主要用于發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)體育后備人才；圖書(shū)館購(gòu)書(shū)及少兒讀書(shū)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)主要用于購(gòu)書(shū)與開(kāi)展少兒讀書(shū)活動(dòng)等方面；文保中心文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，主要用于維修文物庫(kù)房等方面；文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)主要用于旅游宣傳與安全生產(chǎn)等方面；文旅廣體管理專(zhuān)項(xiàng)主要用于完善公共文化體系與發(fā)展全域旅游等方面；其他補(bǔ)助支出專(zhuān)項(xiàng)主要用于劇院改制人員工資及社保、劇團(tuán)退休人員基本工資津貼等方面。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
2024年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已圓滿(mǎn)完成。我局不斷滿(mǎn)足人民對(duì)美好生活的向往為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，創(chuàng)新實(shí)施文化惠民工程，打造文旅經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景，提升基層公共文化服務(wù)水平，滿(mǎn)足群眾精神文化需求，推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成，效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，以評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入情況分析，項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
2024年預(yù)算安排文旅廣體項(xiàng)目資金1717.84萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際使用資金1717.84萬(wàn)元，資金使用率為100%。資金由財(cái)政局一次下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)通知或指標(biāo)文件，我局再根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度向縣財(cái)政申請(qǐng)撥付。2024年項(xiàng)目資金已全部下?lián)懿⑹褂茫聯(lián)苈屎褪褂寐?00%。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
一是成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，并制定相關(guān)績(jī)效管理工作制度。二是遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則，公開(kāi)公正來(lái)管理使用資金。三是采用比較分析法、公眾評(píng)判法、查問(wèn)詢(xún)證法、實(shí)地考察法等方法，做好問(wèn)題設(shè)計(jì)和調(diào)研地點(diǎn)選擇，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分，從定量和定性?xún)煞矫鎸?duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政資金支出績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局制定了《南縣文旅廣體局專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》，嚴(yán)格遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、獨(dú)立核算的管理原則，由單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，專(zhuān)人負(fù)責(zé)資金及管理經(jīng)費(fèi)的支出審核與監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）以文惠民，大力推動(dòng)公共服務(wù)體系建設(shè)。
一是開(kāi)展非遺進(jìn)校園、非遺進(jìn)景區(qū)等活動(dòng)；創(chuàng)編廣場(chǎng)舞《花鼓風(fēng)》入選第八屆湖南藝術(shù)節(jié)決賽優(yōu)秀節(jié)目；新增1個(gè)省級(jí)非遺項(xiàng)目保護(hù)單位——南縣南洲王肉類(lèi)食品有限公司，新增3名省級(jí)非遺傳承人。
二是全年累計(jì)開(kāi)展“歡樂(lè)瀟湘”“地花鼓展演”“第四屆廣場(chǎng)舞大賽”“全民閱讀”等活動(dòng)133場(chǎng)次。常態(tài)化開(kāi)展“湖南公共文化進(jìn)村入戶(hù)·戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”文化惠民活動(dòng)51場(chǎng)，超額完成任務(wù)；開(kāi)展地花鼓、葫蘆絲、美術(shù)、書(shū)法、小小講解員、廣場(chǎng)舞、巫家拳等各類(lèi)免費(fèi)培訓(xùn)30余場(chǎng)次，公共文化服務(wù)場(chǎng)館人均接受服務(wù)人次及增速排在全市前列。
三是推進(jìn)第四次全國(guó)文物普查工作，已完成三普復(fù)核84處，其中包括大通湖所有的七處，新發(fā)現(xiàn)一處文物點(diǎn)。
四是啟動(dòng)南茅運(yùn)河時(shí)代價(jià)值總結(jié)提升工程。工作專(zhuān)班走訪10個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，采訪南茅運(yùn)河親歷者100余人，收集實(shí)物100余件，完成文字資料整理15萬(wàn)余字；創(chuàng)作舞蹈節(jié)目《運(yùn)河回想》，入圍省文旅廳藝術(shù)創(chuàng)作類(lèi)項(xiàng)目支持名錄。
（二）找準(zhǔn)定位，全面深化文旅融合。
一是培育文旅品牌，創(chuàng)新消費(fèi)業(yè)態(tài)。新增天星洲生態(tài)旅游景區(qū)、廣利源旅游景區(qū)2個(gè)國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)；南縣琴湖垂釣中心被中國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)授予“中國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)基地”（湖南省首個(gè)）；“漁家姑娘·麻辣小龍蝦”獲中國(guó)特色旅游商品大賽銀獎(jiǎng)；廠窖慘案遇難同胞紀(jì)念館獲評(píng)湖南省少先隊(duì)校外實(shí)踐教育營(yíng)地（基地）、省級(jí)文明旅游示范單位；南縣烏嘴鄉(xiāng)羅文村民宿聚集區(qū)、南縣廣利源青少年?duì)I地、南縣麻河口鎮(zhèn)東勝村、南縣洞庭之心精品旅游廊道入選2024年湖南省鄉(xiāng)村旅游“四個(gè)一百”工程建設(shè)名錄；羅文璞院成功申報(bào)為湖南省四星級(jí)旅游民宿；天星洲生態(tài)旅游區(qū)成功創(chuàng)建為湖南省五星級(jí)鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)，羅文庭院被評(píng)定為湖南省四星級(jí)鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點(diǎn)）；南縣“紅色文化展示館”獲評(píng)湖南省首批鄉(xiāng)村博物館。
二是持續(xù)培育“南縣推薦官”，開(kāi)展2024年“今之香”杯第二屆“我的家鄉(xiāng)·醉美南縣”短視頻創(chuàng)意大賽暨南縣推薦官評(píng)選活動(dòng)，“南縣推薦官”抖音話(huà)題播放量近4000萬(wàn)，視頻號(hào)已發(fā)布1000余條作品。
（三）立足全民健身，不斷深化體育事業(yè)發(fā)展。
一是南縣相繼舉辦了2024湖南南縣羅文花海馬拉松賽、2024中國(guó)舟釣（路亞）公開(kāi)賽——湖南南縣站活動(dòng)、湖南省第九屆“公仆杯”乒乓球賽等大規(guī)模、高人氣節(jié)會(huì)賽事活動(dòng)，開(kāi)展風(fēng)箏嘉年華、南縣第四屆廣場(chǎng)舞賽、“騎”聚天星洲 生態(tài)觀鳥(niǎo)行 2024濕地騎行賽等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的賽事活動(dòng)，增添城市活力。
二是籌備十五屆省運(yùn)會(huì)。完成南縣體育館房屋結(jié)構(gòu)安全鑒定、設(shè)計(jì)方案、工程造價(jià)、財(cái)政評(píng)審、施工單位招標(biāo)等提質(zhì)改造項(xiàng)目前期工作，擬于年內(nèi)啟動(dòng)建設(shè)；新引進(jìn)3名教練員，在全市率先完成獎(jiǎng)勵(lì)金牌任務(wù)；在全縣范圍內(nèi)選苗育苗50余人，穩(wěn)步推進(jìn)備訓(xùn)工作。三是做大體彩公益金盤(pán)子，體彩發(fā)行量及增速全市排名第一。
（四）著眼民生，全面完成應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
2024年4月底，全面完成應(yīng)急廣播體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道中心、村（社區(qū)）全覆蓋，建成了統(tǒng)一協(xié)調(diào)、上下貫通、可管可控、綜合覆蓋的應(yīng)急廣播體系。
四、存在的問(wèn)題
績(jī)效評(píng)價(jià)方面有待加強(qiáng)。對(duì)部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量還有待提高，績(jī)效指標(biāo)體系還有待完善，績(jī)效管理工作機(jī)制還有待進(jìn)一步健全。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
一是強(qiáng)化前期工作謀劃。做實(shí)項(xiàng)目實(shí)施方案，做到工作有規(guī)劃，整體有部署，落實(shí)有程序。
二是強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理。根據(jù)工作開(kāi)展情況，開(kāi)展定期或不定期項(xiàng)目績(jī)效跟蹤，針對(duì)新發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)研究及時(shí)解決。
三是強(qiáng)化資金執(zhí)行進(jìn)度管理。按照年初目標(biāo)，規(guī)劃項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，按序時(shí)開(kāi)展工作，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度穩(wěn)定，工作落實(shí)有序平穩(wěn)。
附件：
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣文化旅游廣電體育局
2025年2月18日
