2020年度 南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊部門決算
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊主要職責如下：
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場、新聞出版市場、版權(quán)市場，適時開展掃黃打非工作；
2、依法管理權(quán)全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場，維護合法的文化經(jīng)營；
3、依法管理好全縣旅游市場；
4、依法打擊破壞廣播電視信號和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
5、依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)6個股室，分別為：辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、財務(wù)室、檔案室。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊是南縣文化旅游廣電體育局二級獨立預算單位，沒有其他下級機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門決算公開單位的只有南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊部門本級。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
2.以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計245.11萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金24.3萬元），與上年相比，增加37.42萬元，增長18.02%，主要是因為：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下來的結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；二是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
2020年度支出總計245.11萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金24.95萬元），與上年相比，增加37.42萬元，增長18.02%，主要是因為：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下來的結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；二是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計220.81萬元，其中：財政撥款收入220.73萬元，占99.97%；其他收入0.08萬元，占0.03%。
2020年收入決算與上年相比，增加17.58萬元，增長8.65%，主要是因為人員工資、津貼、社會保險費用增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計220.16萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出200.13萬元，占90.9%；項目支出20.03萬元，占9.1%。
2020年支出決算與上年相比，增加36.77萬元，增長20.05%，主要是因為：一是人員工資、津貼、社會保險費用增加，二是項目支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計242.05萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金21.32萬元），與上年相比，增加40.87萬元，增長20.31%，主要是因為：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下來的結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；二是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
2020年度財政撥款支出總計242.05萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金24.95萬元），與上年相比，增加40.87萬元，增長20.31%，主要是因為：一是2019年結(jié)轉(zhuǎn)下來的結(jié)轉(zhuǎn)資金較多；二是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出217.1萬元，占本年支出合計的98.61%。與2019年度相比，財政撥款支出增加37.23萬元，增長20.7%，主要原因是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出217.1萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出188.99萬元，占87.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.21萬元，占9.31%；衛(wèi)生健康（類）支出7.9萬元，占3.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為237.32萬元，支出決算為217.1萬元，完成年初預算的91.53%。其中：
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（文化）（項）。
年初預算為142.2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是2020年撥付款項沒有這一功能科目。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。
年初預算為22萬元，支出決算為188.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是：一是2020年172.62萬元款項撥付使用了這一功能科目，二是人員工資、津貼、社會保險費用增加。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為23.73萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為17.35萬元，支出決算為17.35萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為8.68萬元，支出決算為1.45萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是社保費用支出少于預算數(shù)。
6. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為2.45萬元，支出決算為1.41萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出支出減少。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為7.9萬元，支出決算為7.9萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.01元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出197.07萬元，其中:人員經(jīng)費170.48萬元，占基本支出的86.51%，主要包括基本工資、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費26.59萬元，占基本支出的13.49%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.75萬元，支出決算為2.75萬元,完成預算的100%，其中：
1.因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位厲行節(jié)約，今年沒按排公務(wù)用車購置費及運行維護費預算和支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，今年及去年均未安排公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。
3、公務(wù)接待費預算2.75萬元，支出決算2.75萬元, 完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格按照預算執(zhí)行。
與上年相比減少0.14萬元，下降4.72%，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.75萬元，占100%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.75萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.75萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次55個、接待人次550人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.59萬元。比年初預算數(shù)減少33.85萬元。下降21.44%，主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減一般性支出。
十一、一般性支出情況
2020年度南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊會議費0萬元；培訓費0.2萬元，主要是用于開展執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)培訓，參加培訓的人數(shù)有125人，內(nèi)容為執(zhí)法檢查業(yè)務(wù)能力培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年度組織對一般公共預算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出220.16萬元；項目支出20.03萬元，其中：一級項目 2個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年度部門整體支出全年預算數(shù)為237.32萬元，執(zhí)行數(shù)為220.16萬元，完成預算的92.77%，主要是本單位嚴格按預算來執(zhí)行。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出績效自評得分91，評價等級為“優(yōu)秀”。
南縣文化館2020年度在部門決算中反映 “掃黃打非項目”、“ 文化旅游體育廣電市場管理和執(zhí)法項目”，共2 個一般公共預算項目，全年預算數(shù)為22萬元， 執(zhí)行數(shù)為 20.03萬元，完成預算的91.05%，主要是本單位嚴格按預算來執(zhí)行。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目支出績效自評得分為 90 分，評價等級為“優(yōu)秀”。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊本年度無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附 件
1.南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年部門決算表
2.南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年整體支出績效評價報告及表格
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年度整體支出績效評價報告及表格.doc
3.南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年項目支出績效評價報告及表格
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2020年度項目支出績效評價報告及表格.docx
