南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場；
2、依法管理好全縣新聞出版市場；
3、依法清理、整頓全縣版權(quán)市場，適時開展掃黃打非工作；
4、依法管理全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場，維護(hù)合法的文化經(jīng)營；
5、依法管理好全縣旅游市場；
6、依法打擊破壞廣播電視信號和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
7、 依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、人員情況
本單位現(xiàn)有人員21人，其中在職12人，退休9人。
三、機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：大隊長室、一中隊室、二中隊室、財務(wù)室、文印檔案室、案件討論室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年罩гに闋芏�192.05萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年收入預(yù)算192.05萬元，其中：一般公共預(yù)算192.05萬元，占比100%。
具體又分為：經(jīng)費撥款177.05萬元，占92.19%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款15萬元，占7.81%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比減少36.35萬元，下降15.92%，主要是因為：一是2022年沒有了納入預(yù)算里的非稅收入；二是實有人數(shù)較上年減少2人；三是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年支出預(yù)算192.05萬元，其中：基本支出170.05萬元，占88.54%；項目支出22萬元，占11.46%，
2022年支出預(yù)算與2021年相比減少36.35萬元，下降15.92%，主要是因為：一是2022年沒有了納入預(yù)算里的非稅收入；二是實有人數(shù)較上年減少2人；三是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求， 厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年支出預(yù)算192.05萬元，其中：工資福利支出96.83萬元，占50.42%。一般商品服務(wù)支出45.56萬元（基本支出23.56萬元，項目支出22萬元），占23.72%。對個人和家庭的補助49.67萬元，占25.86%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年財政撥款收支總預(yù)算192.05萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算192.05萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款192.05萬元（其中：經(jīng)費撥款177.05萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款15萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算143.36萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出112.36萬元，占58.50%；社會保障和就業(yè)支出65.96萬元，占34.35%；衛(wèi)生健康支出5.85萬元，占3.05%；住房保障支出7.88萬元，占4.1%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款192.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少36.35萬元，下降15.92%，主要是因為：一是2022年沒有了納入預(yù)算里的非稅收入；二是實有人數(shù)較上年減少2人；三是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求， 厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出112.36萬元，占58.50%；社會保障和就業(yè)支出65.96萬元，占34.35%；衛(wèi)生健康支出5.85萬元，占3.05%；住房保障支出7.88萬元，占4.10%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為90.36萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少22.96萬元，下降20.26%。主要原因：一是實有人數(shù)較上年減少2人；二是大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類） 文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22萬元，增新項目無法計算增長率。主要原因是2021年專項支出22萬元放入到預(yù)算科目文化旅游體育與傳媒支出（類） 文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）中。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為48.55萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.89萬元，下降7.42%。主要原因是退休人員去世一人。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為10.51萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.06萬元，下降22.55%。主要原因是實有人數(shù)較上年減少2人。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為5.26萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降22.42%。主要原因是實有人數(shù)較上年減少2人。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.64萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降14.58%。主要原因是實有人數(shù)較上年減少2人。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為5.85萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.34萬元，下降28.57%。主要原因是實有人數(shù)較上年減少2人。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.88萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降22.59%。主要原因是實有人數(shù)較上年減少2人。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年一般公共預(yù)算基本支出170.05萬元，其中：
人員經(jīng)費146.5萬元，占基本支出86.15%，比2021年預(yù)算數(shù)減少33.67萬元，下降18.69%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費23.56萬元，占基本支出13.85%，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，下降10.18%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中：公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少1.39萬元，下降63.47%，主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、 關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、 關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有掃黃打非工作專項、文化體育旅游市場綜合執(zhí)法專項，
其中：掃黃打非工作專項2萬元，主要用于掃黃打非工作等方面；文化體育旅游市場綜合執(zhí)法專項20萬元，主要用于全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場綜合行政執(zhí)法工作等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.56萬元，比2021年減少2.67萬元，下降10.18%。主要原因是：大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.2萬元，擬開展文化市場執(zhí)法培訓(xùn)，參加人數(shù)100人，內(nèi)容為文化市場執(zhí)法業(yè)務(wù)知識；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為192.05萬元，其中，基本支出170.05萬元，項目支出22萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報表。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款22萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報表。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算表
南縣文化體育旅游綜合執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算表.xlsx
