南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年部門預(yù)算
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場；
2、依法管理好全縣新聞出版市場；
3、依法清理、整頓全縣版權(quán)市場，適時開展掃黃打非工作；
4、依法管理全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場，維護合法的文化經(jīng)營；
5、依法管理好全縣旅游市場；
6、依法打擊破壞廣播電視信號和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
7、 依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、人員情況
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊為副科級全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有人員22人，其中在職人員13人（7人為參公編，6人為工勤編），退休人員9人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：大隊長室、一中隊室、二中隊室、財務(wù)室、文印檔案室、案件討論室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊沒有二級單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年收支總額預(yù)算228.4萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年收入預(yù)算228.4萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款213.4萬元，占93.4%；預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款15萬元，占6.56%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少8.92萬元，下降3.76%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年支出預(yù)算228.4萬元，其中：基本支出206.4萬元，占90.37%；項目支出22萬元，占9.63%。
按支出科目包括：文化旅游體育與傳媒支出135.32萬元，占59.25%；社會保障和就業(yè)支出74.71萬萬元，占32.71%；衛(wèi)生健康支出8.19萬元，占3.59%；住房保障支出10.18萬元，占4.46%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少8.92萬元，下降3.76%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年支出預(yù)算228.4萬元，其中：工資福利支出125.44萬元，占54.92%；商品服務(wù)支出26.23萬元，占11.48%；對個人家庭的補助54.73萬元，占23.96%；項目支出22萬元，占9.63%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文化旅游體育廣電市場管理和執(zhí)法專項、掃黃打非專項，
其中：文化旅游體育廣電市場管理和執(zhí)法專項20萬元，主要用于文化旅游體育廣電市場管理和執(zhí)法檢查等方面；掃黃打非專項2萬元，主要用于掃黃打非等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年財政撥款收支總預(yù)算228.4萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算228.4萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等。其中：一般公共預(yù)算撥款228.4萬元（其中： 經(jīng)費撥款213.4 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款15萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算228.4萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出135.32萬元，占59.25%；社會保障和就業(yè)支出74.71萬萬元，占32.71%；衛(wèi)生健康支出8.19萬元，占3.59%；住房保障支出10.18萬元，占4.46%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款228.4萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8.92萬元，下降3.76%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出135.32萬元，占59.25%；社會保障和就業(yè)支出74.71萬萬元，占32.71%；衛(wèi)生健康支出8.19萬元，占3.59%；住房保障支出10.18萬元，占4.46%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）,
2021年預(yù)算數(shù)為113.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少28.88萬元，下降8.2%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
2. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）,
2021年預(yù)算數(shù)為22萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平，主要是大力壓減公用經(jīng)費開支。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）,
2021年預(yù)算數(shù)為52.44萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加28.71萬元，增長120.99%。主要是退休人員增加及工資提標(biāo)。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），
2021年預(yù)算數(shù)為13.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.78萬元，下降21.79%。主要是在職人員減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），
2021年預(yù)算數(shù)為6.78萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，下降21.89%。主要是在職人員減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），
2021年預(yù)算數(shù)為1.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降21.63%。主要是在職人員減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），
2021年預(yù)算數(shù)為8.19萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.29萬元，增長3.67%。主要是退休人員工資提標(biāo)。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），
2021年預(yù)算數(shù)為10.18萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.83萬元，下降21.75%。主要是在職人員減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年文化旅游體育與傳媒基本支出206.4萬元，其中：
人員經(jīng)費180.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費26.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.19萬元，其中：公務(wù)接待費2.19萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.23萬元，比2020年減少7.62萬元，降低22.51%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，大力壓減一般性支出，壓減了機關(guān)公用經(jīng)費。
2021年南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊會議費預(yù)算1.32萬元，主要是舉行文化市場執(zhí)法檢查有關(guān)會議，參加人數(shù)860人，內(nèi)容為執(zhí)法檢查工作布置及開展情況匯報；培訓(xùn)費預(yù)算1.64萬元，主要是舉辦執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)1000人，內(nèi)容為執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款228.4萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，涉及預(yù)算撥款22萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣2021年預(yù)算公開表_(201006)南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
