南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場(chǎng)；
2、依法管理好全縣新聞出版市場(chǎng)；
3、依法清理、整頓全縣版權(quán)市場(chǎng)，適時(shí)開展掃黃打非工作；
4、依法管理全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，維護(hù)合法的文化經(jīng)營；
5、依法管理好全縣旅游市場(chǎng)；
6、依法打擊破壞廣播電視信號(hào)和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
7、 依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、人員情況
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有人員20人，其中在職11人，退休9人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：大隊(duì)長(zhǎng)室、一中隊(duì)室、二中隊(duì)室、財(cái)務(wù)室、文印檔案室、案件討論室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年收支預(yù)算總額200.38萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年收入預(yù)算200.38萬元，具體如下：一般公共預(yù)算200.38萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加8.32萬元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是人員工資增加及補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年支出預(yù)算200.38 萬元，其中：基本支出180.38 萬元，占90.02%；項(xiàng)目支出20 萬元，占9.98%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加8.32萬元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是人員工資增加及補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年支出部門預(yù)算200.38 萬元，其中：工資福利支出105.59 萬元，占52.70%；商品服務(wù)支出40.98 萬元（基本支出20.98 萬元，項(xiàng)目支出20 萬元），占20.45%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助53.81 萬元，占26.85%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200.38 萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算200.38 萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款200.38 萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款185.38萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款15萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算200.38 萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出（類）116.36 萬元，占比58.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）70.56 萬元，占比35.22%；衛(wèi)生健康支出（類）5.40萬元，占比2.69%；住房保障支出（類）8.05萬元，占比4.02%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款200.38 萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.32 萬元，增長(zhǎng)4.33%，主要原因是人員工資增加及補(bǔ)足經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出（類）116.36 萬元，占比58.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）70.56 萬元，占比35.22%；衛(wèi)生健康支出（類）5.40萬元，占比2.69%；住房保障支出（類）8.05萬元，占比4.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為116.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加26萬元，增長(zhǎng)28.77%。主要原因是上年項(xiàng)目預(yù)算并入。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.13萬元，增長(zhǎng)8.51%。主要原因是退休人員費(fèi)用增加。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.79萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因是人員工資增加。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因是人員工資增加。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.69萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長(zhǎng)2.74%。主要原因其他社會(huì)保障費(fèi)增加。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降7.71%。主要原因退休人員不再繳納醫(yī)保。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長(zhǎng)2.15%。主要原因是人員工資增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出180.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)159.40萬元，占基本支出88.37%，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.92萬元，增長(zhǎng)8.82%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)20.98萬元，占基本支出11.63%，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降10.95%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加0.7萬元，增長(zhǎng)87.50%,主要原因是本年各項(xiàng)檢查執(zhí)法公務(wù)接待工作活動(dòng)增多。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有掃黃打非工作專項(xiàng)、文化市場(chǎng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：掃黃打非工作專項(xiàng)2萬元，主要用于掃黃打非工作等方面；文化市場(chǎng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)18萬元，主要用于全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.98萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降10.95%。主要是大力壓減日常公用支出。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，擬開展文化市場(chǎng)執(zhí)法培訓(xùn)，參加人數(shù)80人，內(nèi)容為文化市場(chǎng)執(zhí)法業(yè)務(wù)知識(shí)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款200.38萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款20萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4．衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5．住房保障支出（類）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
