南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 2022年整體支出績效評價報告
一、基本情況
單位基本情況。
（一）組織機構(gòu)設(shè)置及人員情況
我單位為副科級全額撥款事業(yè)性單位，獨立核算。現(xiàn)有在職人員11人，退休人員9人，共計20人。
二、支出情況
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：2022年總收入142.51萬元。同比上年度減少12.60萬元，下降8.12％。其中：財政撥款收入140.66萬元,同比上年度減少10.28萬元，下降6.81％。
2、支出：2022年總支出144.96萬元，同比上年減少32.46萬元，下降18.30％。具體包括：基本支出123.61萬元，項目支出21.35萬元。
3、基本支出情況：工資福利支出114.56萬元，商品和服務(wù)支出5.63萬元，對個人和家庭的補助3.42萬元。
（二）部門整體支出績效目標
我大隊以科學發(fā)展觀為指導，以全縣爭先創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)建“平安文化市場”為總目標，以繁榮文化市場為第一要務(wù)，以規(guī)范文化市場為第一保障，不斷強化執(zhí)法隊伍素質(zhì)建設(shè)，完善文化市場監(jiān)管機制，扎實開展文化市場治理整頓，嚴厲打擊各類違法經(jīng)營行為，我縣文化市場經(jīng)營秩序明顯規(guī)范，各項工作取得了全面推進。
（三）部門整體支出情況分析
2022年度財政預(yù)算資金合計192.05萬元，2022年12月全部撥付到位，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時制定實施計劃組織實施。執(zhí)法大隊嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費用的支出。尤其是在市場監(jiān)管專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用市場監(jiān)管專項經(jīng)費的現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。整體支出自評90分。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進科協(xié)事業(yè)又好又快的發(fā)展。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和布署，班子成員及財務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
四、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性效益分析：全年共出動執(zhí)法人員2000余人次，檢查各類文化市場經(jīng)營單位一千余家次。辦案總數(shù)量3件，其中吊銷娛樂經(jīng)營許可證0件。開展網(wǎng)吧、歌舞娛樂場所整治行動，重點查處違規(guī)經(jīng)營、消防隱患等現(xiàn)象。對南洲城區(qū)文化場所開展了安全生產(chǎn)大檢查行動，共出動600余人次，檢查網(wǎng)吧、娛樂場所等300余家。開展校園周邊環(huán)境整治行動，重點檢查書店內(nèi)的教輔資料、書刊和音像制品等。開展文化市場掃黑除惡專項執(zhí)法行動，對各經(jīng)營單位就安全生產(chǎn)，規(guī)范經(jīng)營，涉黃、涉毒等進行檢查。開展“掃黃打非”凈網(wǎng)行動、清源行動、護苗行動和秋風行動、南洲鎮(zhèn)入選全省掃黃打非進基層示范點。全縣推進“掃黃打非”基層點235個，覆蓋率為100 %，
（二）社會性效益分析
1、開展網(wǎng)吧、娛樂場所整治行動，重點查處違規(guī)經(jīng)營、消防隱患等現(xiàn)象。
2、開展文化市場疫情防控的現(xiàn)場督查，對網(wǎng)吧、歌舞廳、電影院等進行不定期巡查。
3、“五一”、“國慶”期間對文化場所開展安全生產(chǎn)大檢查行動。
4、開展網(wǎng)吧“利劍”、娛樂場所專項整治行動，加強對網(wǎng)吧、娛樂場所的監(jiān)管工作。
5、開展“掃黃打非”凈網(wǎng)行動、護苗行動、秋風行動和出版物市場檢查行動。
6、開展校園周邊環(huán)境整治工作，對校園周邊文化市場進行檢查。
7、開展娛樂場所從業(yè)人員禁毒培訓，娛樂場所和網(wǎng)吧經(jīng)營業(yè)主簽訂禁毒責任狀。
8、開展文化市場掃黑除惡工作，利用電子顯示屏進行掃黑除惡專項斗爭的宣傳。
9、制定本部門、部門聯(lián)合“雙隨機、一公開”抽查計劃，開展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所和娛樂場所隨機抽查工作。
（三）環(huán)境性效益分析：
在加強文化市場日常監(jiān)管和集中整治的基礎(chǔ)上，我大隊在創(chuàng)新工作方式，提高科技含量、建立健全長效機制上下功夫，力爭從苗頭上發(fā)現(xiàn)問題、從源頭上解決問題，以更飽滿的熱情、更強烈的責任心和更有力的措施，狠抓制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，不斷開創(chuàng)文化市場執(zhí)法管理工作的新局面，確保我縣文化市場健康發(fā)展。通過有序管理，將會不斷提升全縣人民文化的素養(yǎng)，建立一個健康無毒、綠色、陽光的文化市場。
（四）可持續(xù)性影響分析：
通過一系列行動的開展，將會不斷提升全縣人民的文化素養(yǎng)，積極推動文化市場創(chuàng)新，從而為南縣文化市場發(fā)展提供新的增長點。
五、存在的問題
通過自查和自我評估，我隊專項資金管理能嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，但是仍然存在專項經(jīng)費實際使用不精細的地方。在今后的專項經(jīng)費管理中，我們將進一步細化專項資金預(yù)算申報，做到合理安排資金，提高專項資金使用效果。
六、有關(guān)建議
建議一到二年組織一次項目資金績效評價的專業(yè)知識講座和培訓，讓大家深入學習與績效評價相關(guān)知識。
七、其他需要說明的問題：無
