南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算公開
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場(chǎng)；
2、依法管理好全縣新聞出版市場(chǎng)；
3、依法清理、整頓全縣版權(quán)市場(chǎng)，適時(shí)開展掃黃打非工作；
4、依法管理全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，維護(hù)合法的文化經(jīng)營(yíng)；
5、依法管理好全縣旅游市場(chǎng)；
6、依法打擊破壞廣播電視信號(hào)和廣播電視設(shè)施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
7、 依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、人員情況
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)現(xiàn)有人員20人，其中在職11人，退休9人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：大隊(duì)長(zhǎng)室、一中隊(duì)室、二中隊(duì)室、財(cái)務(wù)室、文印檔案室、案件討論室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年收支預(yù)算總額140.67萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年收入預(yù)算140.67萬元，具體如下：一般公共預(yù)算140.67萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比減少59.71萬元，下降29.8%，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資預(yù)算分離出去。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年支出預(yù)算140.67萬元，其中：基本支出124.67萬元，占88.63%；項(xiàng)目支出16萬元，占11.37%。
2024年支出預(yù)算與上年相比減少59.71萬元，下降29.8%，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資預(yù)算分離出去。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年支出部門預(yù)算140.67萬元，其中：工資福利支出99.45萬元，占70.7%；商品服務(wù)支出39.2萬元（基本支出23.2萬元，項(xiàng)目支出16萬元），占27.87%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.02萬元，占1.43%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算140.67萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算140.67萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款140.67萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款125.67萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款15萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算140.67萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出115.03萬元，占81.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.19萬元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占3.84%。住房保障支出8.05萬元，占5.72%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少104.67萬元，下降42.66%，主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資預(yù)算分離出去。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款140.67萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出115.03萬元，占81.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.19萬元，占8.67%；衛(wèi)生健康支出5.4萬元，占3.84%。住房保障支出8.05萬元，占5.72%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為99.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.34萬元，下降14.9%。主要是項(xiàng)目支出預(yù)算本年單列出去。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16萬元，新增項(xiàng)目增長(zhǎng)率無法計(jì)算。主要是項(xiàng)目支出預(yù)算本年單列。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少52.68萬元，下降100%。主要是退休人員工資預(yù)算分離出去。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為10.79萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是單位養(yǎng)老支出計(jì)算基數(shù)沒變化。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為1.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降17.16%。主要是單位其他社會(huì)保障預(yù)算減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為5.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是單位醫(yī)療支出預(yù)算計(jì)算基數(shù)無變化。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
2024年預(yù)算數(shù)為8.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比持平。主要是單位住房公積金預(yù)算計(jì)算基數(shù)無變化。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算基本支出124.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)101.46萬元，占基本支出81.39%，比上年預(yù)算數(shù)減少57.94萬元，下降36.35%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)23.2萬元，占基本支出18.61%，比上年預(yù)算數(shù)增加2.23萬元，增長(zhǎng)10.63%。主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元，與上年相比減少0.9萬元，下降60%，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出等。具體包括：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與上年相比減少0.9萬元，下降60%，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總情況說明
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年專項(xiàng)資金預(yù)算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：文化體育旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)。
其中：文化體育旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)14.4萬元，主要用于全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作等方面；掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)1.6萬元，主要用于掃黃打非工作等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.23萬元，增長(zhǎng)10.63%。主要是補(bǔ)足機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款140.67萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款16萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
