南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊主要職責如下：
1、依法管理、凈化和繁榮全縣文化市場、新聞出版市場、版權市場，適時開展掃黃打非工作；
2、依法管理權全縣文物、演出、音像制品、娛樂和互聯(lián)網(wǎng)市場，維護合法的文化經營；
3、依法管理好全縣旅游市場；
4、依法打擊破壞廣播電視信號和廣播電視設施的行為，確保廣播電視節(jié)目安全播出；
5、依法管理全縣體育事業(yè)發(fā)展和執(zhí)法工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內設6個股室，無二級機構，內設股室分別為：辦公室、一中隊、二中隊、三中隊、財務室、檔案室。
（二）決算單位構成。
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計175.62萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加30.66萬元，增長21.15%，主要是因為喪葬費增加及工資津貼提標。
二、收入決算情況說明
本年收入合計175.36萬元，其中：財政撥款收入175.17萬元，占99.89%；其他收入0.19萬元，占0.11%。
2023年收入決算與上年相比，增加13.92萬元，增長6.92%，主要是因為喪葬費增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計175.59萬元，其中：基本支出164.32 萬元，占93.58%；項目支出11.27萬元，占6.42%。
2023年支出決算與上年相比，增加30.63萬元，增長21.13%，主要是因為喪葬費增加及工資津貼提標。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計175.17萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加34.51萬元，增長24.53%，主要是因為喪葬費增加及工資津貼提標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出175.17萬元，占本年支出合計的99.76%。與上年相比，財政撥款支出增加34.51萬元，增長24.53%，主要是因為喪葬費增加及工資津貼提標。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出175.17萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）124.03 萬元，占70.81%；社會保障和就業(yè)支出（類）37.69萬元，占21.51%；衛(wèi)生健康支出（類）5.40萬元，占3.08%；住房保障支出（類）8.05萬元，占4.60%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為200.38萬元，支出決算為175.17萬元，完成年初預算的87.42%。其中：
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（文化）（項）。
年初預算為116.36萬元，支出決算為102.03萬元，完成年初預算的87.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓減了日常公用經費。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中上級追加文化和旅游市場項目預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為52.68萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預算的1.71%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為10.79萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為5.4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一繳納。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.4萬元，支出決算為5.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.05萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出163.90萬元，其中：
人員經費142.76萬元，占基本支出的87.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、退休費、 撫恤金、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經費21.14萬元，占基本支出的12.9%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算1.5萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
與上年相比減少0.51萬元，下降100%，主要是因為貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，（因“三公”經費為0，無法計算占比情況）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，本單位本年更新公務用車輛0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內公務接待支出0萬元。本單位2023年共接待國內公務接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。本單位本年沒有發(fā)生與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導相關發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度機關運行經費支出21.14萬元，比上年決算數(shù)增加15.51萬元，增長275.25%，主要原因是執(zhí)法活動增多及工會支出增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年開支會議費0.24萬元，用于召開執(zhí)法檢查工作布置會，人數(shù)80人，內容為執(zhí)法檢查； 開支培訓費0.22萬元，用于開展執(zhí)法檢查業(yè)務培訓工作，參加培訓的人數(shù)121人，內容為執(zhí)行檢查業(yè)務知識培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年度政府采購支出總額4.3萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金4.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出175.59萬元，項目支出11.27萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分92分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分91分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門決算表
