南縣文化館2022年部門預(yù)算
南縣文化館2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）運(yùn)用各種文化藝術(shù)資源，組織開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活；
（二）組織好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)；
（三）積極開展群眾文化理論研究，有計(jì)劃的進(jìn)行群眾文化調(diào)研；
（四）開展南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案；
（五）加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社區(qū)、企事業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、文化站的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)；
（六）貫徹執(zhí)行黨和國家的文化方針政策和法律，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)時(shí)代主旋律。
二、人員情況
南縣文化館現(xiàn)有人員34人，其中在職13人，退休21人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化館內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：群文室、地花鼓保護(hù)室、辦公室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有二級單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化館本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化館2022年收支總額預(yù)算271.95萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣文化館2022年收入預(yù)算271.95萬元，其中：一般公共預(yù)算271.95萬元，占100%，
具體又分為：經(jīng)費(fèi)撥款270.05元，占99.3%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1.9萬元，占0.7%。
2022年收入預(yù)算與2021年相比增加18.06萬元，增長7.11%，主要是因?yàn)橐皇?/font>2022年單位實(shí)有人數(shù)增加，二是公用經(jīng)費(fèi)的按人數(shù)補(bǔ)足。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣文化館2022年支出預(yù)算271.95萬元，其中：基本支出255.61萬元，占93.99%；項(xiàng)目支出16.34萬元，占6.01%，
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加18.06萬元，增長7.11%%，主要是因?yàn)椋阂皇?/font>2022年單位實(shí)有人數(shù)增加，二是公用經(jīng)費(fèi)的按人數(shù)補(bǔ)足。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣文化館2022年支出預(yù)算271.95萬元，其中：工資福利支出130.21萬元，占47.88%。一般商品服務(wù)支出31.99萬元（基本支出15.65萬元，項(xiàng)目支出16.34萬元），占11.76%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.76萬元，占40.36%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣文化館2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算271.95萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算271.95萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款271.95萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款270.05萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1.9萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算143.36萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出118.89萬元，占43.72%；社會保障和就業(yè)支出133.69萬元，占49.16%；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占3.49%；住房保障支出9.88萬元，占3.63%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化館2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款271.95萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加18.06萬元，增長7.11%，主要是因?yàn)椋阂皇?/font>2022年單位實(shí)有人數(shù)增加；二是公用經(jīng)費(fèi)按人數(shù)補(bǔ)足。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出118.89萬元，占43.72%；社會保障和就業(yè)支出133.69萬元，占49.16%；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占3.49%；住房保障支出9.88萬元，占3.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為118.89萬元，比2021年預(yù)算增加12.57萬元，增長11.82%。主要原因：一是2022年單位實(shí)有人數(shù)增加；二是公用經(jīng)費(fèi)按人數(shù)補(bǔ)足。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為110.16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.15萬元，增長3.91%。主要原因是退休人員工資提標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13.78萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.12萬元，增長8.85%。主要原因是2022年單位實(shí)有人數(shù)增加。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.89萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長8.85%。主要原因是2022年單位實(shí)有人數(shù)增加。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長15.32%。主要原因是2022年單位實(shí)有人數(shù)增加。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降13.57%。主要原因是單位醫(yī)療費(fèi)上繳減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為9.88萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長8.45%。主要原因是2022年單位實(shí)有人數(shù)增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣文化館2022年一般公共預(yù)算基本支出255.61萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)239.96元，占基本支出93.88%，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.46萬元，增長5.48%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)15.65萬元，占基本支出6.12%，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.01萬元，增長104.84%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣文化館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1.2萬元，下降60%，主要原因是：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、 關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、 關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算16.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘申報(bào)專項(xiàng)、文化館稅金專項(xiàng)、舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)活動(dòng)專項(xiàng)、制作文化長廊及各類賽事展覽活動(dòng)專項(xiàng)，
其中：地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘申報(bào)專項(xiàng)4萬元，主要用于地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘申報(bào)等方面；文化館稅金專項(xiàng)0.34萬元，主要用于免費(fèi)開放大廳稅金支出等方面；舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)活動(dòng)專項(xiàng)4.5萬元，主要用于假期免費(fèi)培訓(xùn)、下鄉(xiāng)免費(fèi)培訓(xùn)等方面；制作文化長廊及各類賽事、展覽活動(dòng)專項(xiàng)7.5萬元，主要用于制作文化長廊、各類賽事及有關(guān)展覽活動(dòng)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣文化館單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣文化館會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展免費(fèi)開放業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，參加人數(shù)500人，內(nèi)容為免費(fèi)開放等業(yè)務(wù)知識；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣文化館政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣文化館共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年南縣文化館所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為271.95萬元，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報(bào)表。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算撥款16萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳細(xì)見報(bào)表。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化館2022年部門預(yù)算表
南縣文化館2022年部門預(yù)算表.xlsx
