南縣文化館2021年部門預(yù)算
南縣文化館2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）— 工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
（一）運用各種文化藝術(shù)資源，組織開展群眾文化藝術(shù)活動，豐富群眾精神文化生活；
（二）組織好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；
（三）積極開展群眾文化理論研究，有計劃的進行群眾文化調(diào)研；
（四）開展南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，搜集、整理、保護民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案；
（五）加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社區(qū)、企事業(yè)、機關(guān)、學(xué)校、文化站的文化工作指導(dǎo)和文化活動輔導(dǎo)；
（六）貫徹執(zhí)行黨和國家的文化方針政策和法律，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚時代主旋律。
二、人員情況
南縣文化館現(xiàn)有人員33人，其中:在職12人，退休21人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文化館內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：群文室、地花鼓保護室、辦公室、財務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化館沒有二級單位，故納入 2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化館本級。
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第二部分 2021年部門預(yù)算表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化館2021年收支總額預(yù)算253.89萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣文化館2021年收入預(yù)算253.89萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款251.99萬元，占99.25%；預(yù)算管理的非稅及專項收入撥款1.9萬元，占0.75%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加9.54萬元，增長3.9%，主要是人員工資及津貼提標。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣文化館2021年支出預(yù)算253.89萬元，其中：基本支出235.15萬元，占92.62%；項目支出18.74萬元，占7.38%。
按支出科目包括：文化旅游體育與傳媒支出106.32萬元，占41.88%；社會保障和就業(yè)支出127.48萬元，占50.21%；衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占4.32%；住房保障支出9.11萬元，占3.59%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加9.54萬元，增長3.9%，主要是人員工資及津貼提標。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
南縣文化館2021年支出預(yù)算253.89萬元，其中：工資福利支出121.89萬元，占48.01%；商品服務(wù)支出26.04萬元，占3.01%；對個人家庭的補助105.62萬元，占41.6%；項目支出18.74萬元，占7.38%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算18.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括文化長廊及賽事活動專項、稅金支出專項、舉辦培訓(xùn)專項、非遺及申報專項，
其中：文化長廊及賽事活動專項8.64萬元，主要用于文化長廊及賽事活動等方面；
稅金支出專項0.34萬元，主要用于稅金支出等方面；
舉辦培訓(xùn)專項4.16萬元，主要用于舉辦免費培訓(xùn)及免費開放等方面；
非遺及申報專項5.6萬元，主要用于非遺及申報等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣文化館2021年財政撥款收支總預(yù)算253.89萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算253.89萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等。其中：一般公共預(yù)算撥款253.89萬元（經(jīng)費撥款251.99萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1.9萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算253.89萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出106.32萬元，占41.88%；社會保障和就業(yè)支出127.48萬元，占50.21%；衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占4.32%；住房保障支出9.11萬元，占3.59%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文化館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款253.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加9.54萬元，增長3.9%，主要原因：人員工資及津貼提標。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
文化旅游體育與傳媒支出106.32萬元，占41.88%；社會保障和就業(yè)支出127.48萬元，占50.21%；衛(wèi)生健康支出10.98萬元，占4.32%；住房保障支出9.11萬元，占3.59%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項），
2021年預(yù)算數(shù)為106.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增長0.66%。主要是人員工資及津貼提標。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項），
2021年預(yù)算數(shù)為106.01萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.72萬元，增長5.7%。主要是退休費提標。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），
2021年預(yù)算數(shù)為12.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長8.11%。主要是人員工資及津貼提標使社保基數(shù)提高。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），
2021年預(yù)算數(shù)為6.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.48萬元，增長8.21%。主要是人員工資及津貼提標使社保基數(shù)提高。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）， 2021年預(yù)算數(shù)為2.48萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長8.3%。主要是人員工資及津貼提標使社保基數(shù)提高。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），
2021年預(yù)算數(shù)為10.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增長6.81%。主要是人員工資及津貼提標使社保基數(shù)提高。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），
2021年預(yù)算數(shù)為9.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長9.63%。主要是人員工資及津貼提標使社保基數(shù)提高。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣文化館2021年一般公共預(yù)算基本支出235.15萬元，其中：
人員經(jīng)費227.51萬元，占比96.75%，主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費7.64萬元，占比3.25%，主要包括：公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣文化館2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.2 萬元，下降9.09 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣文化館機關(guān)運行性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目
（二）一般性支出情況。
2021年南縣文化館會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣文化館政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款253.89萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，涉及預(yù)算撥款18.74萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣2021年預(yù)算公開表_(201008)南縣文化館
