南縣文化館2022年整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1、2022年決算總收入203.61萬元，其中一般預(yù)算內(nèi)撥款196.80萬元,其他收入6.81萬元。
2、2022年決算總支出204.02萬元，其中基本支出基本支出173.73萬元，占總支出的85.15%；項目支出30.29萬元，占14.85%。
3、2022年支出預(yù)算196.80萬元，年初預(yù)算完成率103.67%，本年度使用上年結(jié)余資金0.41萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)按要求設(shè)置；預(yù)決算按縣財政要求如期公開；資金管理合理合規(guī)；資產(chǎn)管理方面一直按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到人；嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支；內(nèi)部管理制度制定及時、完善；項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等如附表，本次評價主人采用比較法，認(rèn)為整體績效完成情況良好。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
2022年資金到位203.61萬元；資金使用支付了204.02萬元，其中使用上年存量資金0.41萬元；資金管理嚴(yán)格按財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行；項目組織和項目管理都按年初預(yù)算及制定的計劃按步進(jìn)行整體執(zhí)行到位，資金管理到位，社會滿意度高，整體評價92分。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。前期準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行，組織實施和分析評價按步進(jìn)行。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
成本（預(yù)算）控制情況良好，嚴(yán)格按過緊日子的要求節(jié)約支出。
（二）效率性分析
按預(yù)算如期100%完成本年度支出計劃，三公經(jīng)費控制率100%，完成上級下達(dá)其他的各項任務(wù)。
（三）效益性分析
1、元月份組織“文化進(jìn)萬家 非遺過大年”短視頻錄制；組織送春聯(lián)下鄉(xiāng)；16日邀請省書協(xié)知名專家來南縣南洲文藝大講堂開展創(chuàng)作與實踐的書法講座；20日至25日送“福”字到農(nóng)家，如三仙湖鎮(zhèn)、麻河口鎮(zhèn)、中魚口鎮(zhèn)白吟浪村；
2、2月4日送“福”字到行局，如建設(shè)銀行、消防救援大隊等；
3、3至4月份組織南縣地花鼓、廣場舞下鄉(xiāng)培訓(xùn)，組織市級非遺項目南縣南少林巫家拳進(jìn)校園；
4、5月20日，主辦葫蘆絲協(xié)會成立一周年成果展演；組織成立館辦“民樂之家”二胡表演藝術(shù)團(tuán)；組織民間有名團(tuán)隊帥玫瑰形體模特藝術(shù)團(tuán)在重大節(jié)日開展展演活動；組織亮麗服飾（省級非遺項目）進(jìn)行宣傳展示；
5、6月份通過文化和自然遺產(chǎn)日廣泛宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目，采取臨街發(fā)放資料、利用電子顯示屏、宣傳欄、宣傳車、易拉寶、電視報道與展播等形式進(jìn)行廣泛宣傳；組織老干夕陽紅藝術(shù)團(tuán)開展慶七一《祖國頌》表演及參觀活動；
6、7月至8月份，館內(nèi)組織開展暑假免費藝術(shù)培訓(xùn)，今年開設(shè)了書法、美術(shù)、器樂、成人形體舞蹈班，并通過政府網(wǎng)站向全社會發(fā)布公示、館外藝術(shù)培訓(xùn)到中魚口鎮(zhèn)白吟浪村開展省、市、縣三館下鄉(xiāng)培訓(xùn)；
7、9月至10月份組織下鄉(xiāng)到浪拔湖鎮(zhèn)、華閣鎮(zhèn)等開展廣場舞培訓(xùn)；攝影線參加“發(fā)現(xiàn)漢森之美”攝影大賽第三季優(yōu)秀作品，易立新《綠草地上的太陽花》、《智能制造車間一角》獲優(yōu)秀獎；
8、10月份組織“喜迎二十大 謳歌新時代”書法、美術(shù)、攝影作品展；
9、11月份組織書協(xié)骨干去益陽市參觀“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”書法、美術(shù)、攝影展覽，以歌頌黨的二十大，全市展示與提升群眾文化成果和藝術(shù)品位；
10、12月份開展全縣十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和民間社團(tuán)群文團(tuán)隊骨干文化活動年會，交流文化活動開展經(jīng)驗，加強(qiáng)文化團(tuán)隊凝聚力。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行水平有待進(jìn)一步提高，預(yù)算編制有待更加細(xì)化、精準(zhǔn)。
五、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績效目標(biāo)計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)；
二是根據(jù)績效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說明的問題
無
南縣文化館
2023年3月12日
