南縣文化館2024年部門預(yù)算公開
南縣文化館2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）運(yùn)用各種文化藝術(shù)資源，組織開展群眾文化藝術(shù)活動，豐富群眾精神文化生活；
（二）組織好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團(tuán)隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；
（三）積極開展群眾文化理論研究，有計劃的進(jìn)行群眾文化調(diào)研；
（四）開展南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案；
（五）加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社區(qū)、企事業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、文化站的文化工作指導(dǎo)和文化活動輔導(dǎo)；
（六）貫徹執(zhí)行黨和國家的文化方針政策和法律，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)時代主旋律。
二、人員情況
南縣文化館全館現(xiàn)有人員34人，其中在職14人，退休20人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣文化館內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：群文室、地花鼓保護(hù)室、辦公室、財務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化館沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化館本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補(bǔ)助收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣文化館2024年收支預(yù)算總額180.1萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣文化館2024年收入預(yù)算180.1萬元，具體如下：一般公共預(yù)算162.5萬元，占比90.23 %，上級財政補(bǔ)助收入17.6萬元（其中：一般公共預(yù)算補(bǔ)助17.6萬元，政府性基金補(bǔ)助0萬元），占比9.77%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少104.67萬元，下降36.76%，主要是因為退休人員工資預(yù)算分離出去。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣文化館2024年支出預(yù)算180.1萬元，其中：基本支出150.16萬元，占83.38%；項目支出29.94萬元，占16.62%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少104.67萬元，下降36.76%，主要是因為退休人員工資預(yù)算分離出去。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣文化館2024年支出部門預(yù)算180.1萬元，其中：工資福利支出128.82萬元，占71.53%；商品服務(wù)支出19.98萬元（基本支出19.64萬元，項目支出0.34萬元），占11.09%；對個人家庭的補(bǔ)助1.7萬元，占0.94%；其他支出29.6萬元，占16.44%。 
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣文化館2024年財政撥款收支總預(yù)算180.1萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算180.1萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款180.1萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款178.2萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1.9萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算180.1萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出142.81萬元，占79.3%；社會保障和就業(yè)支出26.51萬元，占14.72%；住房保障支出10.77萬元，占5.98%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣文化館2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款180.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少104.67萬元，下降36.76%，主要是因為退休人員工資預(yù)算分離出去。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出142.81萬元，占79.3%；社會保障和就業(yè)支出26.51萬元，占14.72%；住房保障支出10.77萬元，占5.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為142.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.92萬元，增長9.11%。主要是項目支出預(yù)算增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為1.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少105.93萬元，下降98.43%。主要是退休人員工資預(yù)算分離出去。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為15.57萬元，比上年年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降1.57%。主要是新進(jìn)與退出人員養(yǎng)老保險計算基數(shù)差引起。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為9.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.7萬元，增長263.3%。主要是將單位醫(yī)療預(yù)算納入本預(yù)算科目。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2024年預(yù)算數(shù)為10.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降5.4%。主要是新進(jìn)與退出人員住房公積金計算基數(shù)差引起。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣文化館2024年一般公共預(yù)算基本支出150.16萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)130.52萬元，占基本支出86.92%，比上年預(yù)算數(shù)減少122.22萬元，下降48.36%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)19.64萬元，占基本支出13.08%，比上年預(yù)算數(shù)增加2.95萬元，增長17.64%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
南縣文化館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費(fèi)支出。具體包括：
1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
南縣文化館2024年專項資金預(yù)算29.94萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：保基本民生（文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助）、地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘申報經(jīng)費(fèi)、舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)活動、制作文化長廊及各類賽事及展覽活動、文化館稅金支出等專項。
其中：保基本民生（文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助）專項17.6萬元，主要用于免費(fèi)對外開放、免費(fèi)開展基本公共文化服務(wù)、免費(fèi)培訓(xùn)等方面；地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘申報經(jīng)費(fèi)專項3.2萬元，主要用于對南縣國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)-地花鼓進(jìn)行宣傳培訓(xùn)及對南縣非遺進(jìn)行挖掘和申報工作等方面；舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)活動專項3.2萬元，主要用于面向社會舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)活動等方面；制作文化長廊及各類賽事及展覽活動專項5.6萬元，主要用于制作6期文化宣傳長廊及舉辦各類賽事、展覽活動等方面；文化館稅金支出0.34萬元，主要用于2024年度文化館稅金等方面；
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣文化館不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
南縣文化館2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.6萬元，擬開展免費(fèi)培訓(xùn)、地花鼓宣傳等3次培訓(xùn)，參加人數(shù)650人，內(nèi)容為免費(fèi)開放等業(yè)務(wù)知識；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣文化館2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣文化館2024年對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款180.1萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化館2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款29.94萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化館2024年沒有重點(diǎn)項目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化館2024年部門預(yù)算表
