南縣文化館2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門(mén)整體支出概況。
1、2023年決算總收入278.16萬(wàn)元，比上年增加74.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.61%。其中：一般預(yù)算內(nèi)撥款278.16萬(wàn)元。
2、2023年決算總支出278.21萬(wàn)元，比上年增加74.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.36%。其中：基本支出164.88萬(wàn)元，占總支出的59.26%；項(xiàng)目支出113.33萬(wàn)元，占40.74%。
3、2023年支出預(yù)算284.77萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率97.68%。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)按要求設(shè)置；預(yù)決算按縣財(cái)政要求如期公開(kāi)；資金管理合理合規(guī)；資產(chǎn)管理方面一直按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人；嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支；內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善；項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等如附表，本次評(píng)價(jià)主人采用比較法，認(rèn)為整體績(jī)效完成情況良好。
（三）部門(mén)整體支出情況分析。2023年資金到位278.16萬(wàn)元；資金使用支付了278.16萬(wàn)元，其中使用上年存量資金0.05萬(wàn)元；資金管理嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行；項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理都按年初預(yù)算及制定的計(jì)劃按步進(jìn)行整體執(zhí)行到位，資金管理到位，社會(huì)滿(mǎn)意度高，整體評(píng)價(jià)93分，具體自評(píng)如附表中。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。前期準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行，組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)按步進(jìn)行。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。成本（預(yù)算）控制情況良好，嚴(yán)格按過(guò)緊日子的要求節(jié)約支出。
（二）效率性分析。按預(yù)算如期100%完成本年度支出計(jì)劃，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，完成上級(jí)下達(dá)其他的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）效益性分析。
1、開(kāi)展春節(jié)系列文化活動(dòng)，主要開(kāi)展了義務(wù)送春聯(lián)活動(dòng)，送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)，元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)等，臘月間開(kāi)展了南縣2023迎新年演藝惠民送戲下鄉(xiāng)，開(kāi)展了南縣文化志愿服務(wù).書(shū)法家義務(wù)送春聯(lián)，南縣地花鼓專(zhuān)題文藝晚會(huì)；
2、全年開(kāi)辦禮贊新時(shí)代、奮進(jìn)新征程書(shū)法美術(shù)攝影展2期，組織舉辦歡度重陽(yáng)節(jié)文藝匯演、歡樂(lè)瀟湘群眾文化活動(dòng)和四季村晚等群眾文化活動(dòng)10多場(chǎng)；
3、開(kāi)展“文化館服務(wù)宣傳周活動(dòng)”，開(kāi)展線(xiàn)上、線(xiàn)下宣傳推廣活動(dòng)，以“禮贊新時(shí)代、奮進(jìn)新征程”為主題，開(kāi)展南縣書(shū)法、美術(shù)、攝影展，以“藝宣二十大.奮進(jìn)新時(shí)代”為主題，開(kāi)展2023年度“文化館服務(wù)宣傳周”南縣廣場(chǎng)舞展演；
4、開(kāi)展了南縣2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示活動(dòng)和南縣非遺購(gòu)物節(jié)活動(dòng)。通過(guò)LED宣傳車(chē)、宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)視頻播放開(kāi)展非遺宣傳，展示南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；組織《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和我縣國(guó)家級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目宣傳展板和印放非遺宣傳單。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳單 500余份，參加人數(shù)近5000人次；
5、6月份通過(guò)文化和自然遺產(chǎn)日廣泛宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目，采取臨街發(fā)放資料、利用電子顯示屏、宣傳欄、宣傳車(chē)、易拉寶、電視報(bào)道與展播等形式進(jìn)行廣泛宣傳；
6、搞好文化館免費(fèi)開(kāi)放工作，完善免費(fèi)開(kāi)放場(chǎng)館預(yù)約制度，常年開(kāi)展了廣場(chǎng)舞培訓(xùn)班，二胡培訓(xùn)班、中國(guó)舞培訓(xùn)班、書(shū)法培訓(xùn)班、地花鼓培訓(xùn)班、攝影培訓(xùn)班、旗袍表演培訓(xùn)班等系列免費(fèi)文藝培訓(xùn)40多期，人次3萬(wàn)多人次；
7、組織開(kāi)展暑假少兒免費(fèi)培訓(xùn)班，有硬筆書(shū)法班、音樂(lè)（葫蘆絲）班、少兒硬筆書(shū)法班、少兒美術(shù)班等，培訓(xùn)學(xué)員近500人次；為助理鄉(xiāng)村振興，組織開(kāi)展“播撒藝術(shù)種子 助力鄉(xiāng)村振興”2023年白吟浪村暑假免費(fèi)少兒藝術(shù)培訓(xùn)班。設(shè)有美術(shù)、舞蹈課程，培訓(xùn)學(xué)員100人次。組織開(kāi)展南洲村書(shū)法培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)學(xué)員80人次。
8、積極組織參加省市各類(lèi)培訓(xùn)班。４月，派人參加了2023年湖南省文化（群藝）館館長(zhǎng)培訓(xùn)班、2023年全省藝術(shù)攝影創(chuàng)作會(huì)議暨創(chuàng)作培訓(xùn)班活動(dòng)，“藝宣二十大•奮進(jìn)新時(shí)代”全省美攝影采風(fēng)創(chuàng)作培訓(xùn)班等。報(bào)送的戲曲作品《南縣稻蝦鮮香世界》入選湖南省歡樂(lè)瀟湘全省群眾文藝匯演。攝影作品《音符》入選“藝宣二十大 奮進(jìn)新時(shí)代”湖南省美術(shù)書(shū)法攝影精品展；積極組織參加湖南省第六屆文化(群藝)館(站)業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽，南縣文化館報(bào)送的攝影作品2幅、書(shū)法作品2幅、論文1篇入選省全省文化館技能大賽。
9、開(kāi)展傳統(tǒng)傳承交流工作。湖南女子學(xué)院師生走進(jìn)南縣地花鼓進(jìn)行學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，5月4日至6日，湖南女子學(xué)院音樂(lè)與舞蹈學(xué)院22A舞蹈編導(dǎo)2班的學(xué)生一行80多人前往南縣文化館，通過(guò)地花鼓交流會(huì)、示范培訓(xùn)、參觀(guān)展覽等形式，親身感受?chē)?guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目——南縣地花鼓的鼓魅力；
10、搞好非遺傳承工作。6月9日舉行國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——南縣地花鼓傳承示范基地和市級(jí)非遺代表性傳承人頒證授牌儀式，中共南縣縣委常委、縣委宣傳部部長(zhǎng)王剛為市級(jí)非遺代表性傳承人楊逢春、胡寧?kù)o、周海燕頒證授牌，為南縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校頒“國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目——南縣地花鼓傳承示范基地”牌。
四、存在的問(wèn)題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行水平有待進(jìn)一步提高，預(yù)算編制有待更加細(xì)化、精準(zhǔn)。
五、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；
二是根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門(mén)具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
附件 
2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣文化館
2024年3月1日
