南縣文化館2023年項目支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
南縣文化館為縣文旅廣體局所屬二級事業(yè)單位。館內(nèi)設(shè)有培訓(xùn)中心，舞蹈健身房，地花鼓專業(yè)展廳，文化長廊等。設(shè)有文學(xué)、戲劇、曲藝、美術(shù)、書法、音樂、攝影、舞、非遺等多種專業(yè)崗位。按照縣政府對部門三定方案要求：核定全額撥款事業(yè)編制34人。現(xiàn)有在職人員13人，離退休人員21人。
（二）主要工作職能
1、做好國家級非遺-地花鼓的整理，保護(hù)，宣傳及培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)開展全縣非遺的普查，展示，展演，學(xué)術(shù)交流及項目，代表性傳承人的認(rèn)定和申報工作，挖掘，保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
2、做好免費對外開放的工作，積極開展各類免費培訓(xùn)活動，培訓(xùn)群眾文藝骨干，組織群眾文化活動。
（三）重點工作計劃
以豐富廣大群眾的文化生活為目的，全面開展群眾文化活動，大力宣傳和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，提高群眾對非遺的認(rèn)知和保護(hù)。
二、專項概況
（一）部門職能
1、負(fù)責(zé)組織全縣群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)，及文化相關(guān)的宣傳。
2、負(fù)責(zé)搜集，整理，保護(hù)民間民族文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全全縣群眾文化藝術(shù)檔案，免費培訓(xùn)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動。
（二）專項資金基本情況
南縣文化館參與績效評價的項目共4個，項目支出預(yù)算計劃15.34萬元。其中：
1、地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘，申報經(jīng)費4萬：用于國家級非遺項目-地花鼓的宣傳培訓(xùn)工作及對民間的非物質(zhì)文化遺進(jìn)行收集，整理和挖掘。
2、制作作文化長廊及各類賽事，展覽活動經(jīng)費7萬元:用于文化藝術(shù)的展示宣傳，舉行各類藝術(shù)類及文藝活動的比賽。豐富群眾的文化藝術(shù)生活。
3、舉辦各類免費培訓(xùn)4萬元：用于各藝術(shù)類免費培訓(xùn)和國家級非遺-地花鼓的宣傳培訓(xùn)。
4、文化館稅金支出 0.34萬元：用于各類稅金支出。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提 升預(yù)算項目作用成效。
（二）資金到位情況。2023年部門預(yù)算專項資金共計15.34萬元，實際到位資金113.33萬元，主要是年中上級追加了免費開放等專項資金98萬元。
（三）資金使用情況。專項資金共計支出113.33萬元，全部用于各項工作的開展。
（四）項目組織情況分析。成立了績效評價小組，對有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。
（五）項目管理情況分析。在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項順利實施而制度了制度和措施，如《2023年財務(wù)管理辦法》、《專項資金管理度》、《聯(lián)審會簽制度》等。
四、項目績效情況
（一）項目決策情況分析
以上4個專項都是在本中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專項工作，設(shè)立專項預(yù)算必要且必須。對業(yè)務(wù)工作的開展起到了不可替代的保障作用。
1、開展春節(jié)系列文化活動，主要開展了義務(wù)送春聯(lián)活動，送戲下鄉(xiāng)活動，元宵燈謎競猜活動等，臘月間開展了南縣2023迎新年演藝惠民送戲下鄉(xiāng)，開展了南縣文化志愿服務(wù).書法家義務(wù)送春聯(lián)，南縣地花鼓專題文藝晚會；
2、全年開辦禮贊新時代、奮進(jìn)新征程書法美術(shù)攝影展2期，組織舉辦歡度重陽節(jié)文藝匯演、歡樂瀟湘群眾文化活動和四季村晚等群眾文化活動10多場；
3、開展“文化館服務(wù)宣傳周活動”，開展線上、線下宣傳推廣活動，以“禮贊新時代、奮進(jìn)新征程”為主題，開展南縣書法、美術(shù)、攝影展，以“藝宣二十大.奮進(jìn)新時代”為主題，開展2023年度“文化館服務(wù)宣傳周”南縣廣場舞展演；
4、開展了南縣2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示活動和南縣非遺購物節(jié)活動。通過LED宣傳車、宣傳欄、現(xiàn)場視頻播放開展非遺宣傳，展示南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；組織《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和我縣國家級、市級、縣級非遺保護(hù)項目宣傳展板和印放非遺宣傳單。現(xiàn)場發(fā)放“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳單 500余份，參加人數(shù)近5000人次；
5、6月份通過文化和自然遺產(chǎn)日廣泛宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目，采取臨街發(fā)放資料、利用電子顯示屏、宣傳欄、宣傳車、易拉寶、電視報道與展播等形式進(jìn)行廣泛宣傳；
6、搞好文化館免費開放工作，完善免費開放場館預(yù)約制度，常年開展了廣場舞培訓(xùn)班，二胡培訓(xùn)班、中國舞培訓(xùn)班、書法培訓(xùn)班、地花鼓培訓(xùn)班、攝影培訓(xùn)班、旗袍表演培訓(xùn)班等系列免費文藝培訓(xùn)40多期，人次3萬多人次；
7、組織開展暑假少兒免費培訓(xùn)班，有硬筆書法班、音樂（葫蘆絲）班、少兒硬筆書法班、少兒美術(shù)班等，培訓(xùn)學(xué)員近500人次；為助理鄉(xiāng)村振興，組織開展“播撒藝術(shù)種子 助力鄉(xiāng)村振興”2023年白吟浪村暑假免費少兒藝術(shù)培訓(xùn)班。設(shè)有美術(shù)、舞蹈課程，培訓(xùn)學(xué)員100人次。組織開展南洲村書法培訓(xùn)活動，培訓(xùn)學(xué)員80人次。
8、積極組織參加省市各類培訓(xùn)班。４月，派人參加了2023年湖南省文化（群藝）館館長培訓(xùn)班、2023年全省藝術(shù)攝影創(chuàng)作會議暨創(chuàng)作培訓(xùn)班活動，“藝宣二十大•奮進(jìn)新時代”全省美攝影采風(fēng)創(chuàng)作培訓(xùn)班等。報送的戲曲作品《南縣稻蝦鮮香世界》入選湖南省歡樂瀟湘全省群眾文藝匯演。攝影作品《音符》入選“藝宣二十大 奮進(jìn)新時代”湖南省美術(shù)書法攝影精品展；積極組織參加湖南省第六屆文化(群藝)館(站)業(yè)務(wù)技能競賽，南縣文化館報送的攝影作品2幅、書法作品2幅、論文1篇入選省全省文化館技能大賽。
9、開展傳統(tǒng)傳承交流工作。湖南女子學(xué)院師生走進(jìn)南縣地花鼓進(jìn)行學(xué)習(xí)交流活動，5月4日至6日，湖南女子學(xué)院音樂與舞蹈學(xué)院22A舞蹈編導(dǎo)2班的學(xué)生一行80多人前往南縣文化館，通過地花鼓交流會、示范培訓(xùn)、參觀展覽等形式，親身感受國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目——南縣地花鼓的鼓魅力；
10、搞好非遺傳承工作。6月9日舉行國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——南縣地花鼓傳承示范基地和市級非遺代表性傳承人頒證授牌儀式，中共南縣縣委常委、縣委宣傳部部長王剛為市級非遺代表性傳承人楊逢春、胡寧靜、周海燕頒證授牌，為南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校頒“國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目——南縣地花鼓傳承示范基地”牌。
（二）項目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報銷經(jīng)費。重大事項和重要工作，須經(jīng)過中心班子會議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。根據(jù)預(yù)算績效目標(biāo)，項目支出自評91分，具體評價見附表中。
（三）綜合評價
2023年南縣文化館各專項預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對全縣文化事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會效益。
五、存在的問題
（一）對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（三）報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導(dǎo)致專項資金結(jié)余并收取而不能支付。
六、意見及建議
配套資金嚴(yán)重不足，行政經(jīng)費缺口較大，導(dǎo)致工作起來較被動，建議增加我館每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。在今后的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴(yán)格財務(wù)管理、節(jié)約開支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定和諧做出積極貢獻(xiàn)。
附件 
2023年項目支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
南縣文化館
2024年3月1日
