南縣文化館2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）運用各種文化藝術(shù)資源，組織開展群眾文化藝術(shù)活動，豐富群眾精神文化生活；
（二）組織好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團隊，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動；
（三）積極開展群眾文化理論研究，有計劃的進行群眾文化調(diào)研；
（四）開展南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，搜集、整理、保護民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案；
（五）加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社區(qū)、企事業(yè)、機關(guān)、學(xué)校、文化站的文化工作指導(dǎo)和文化活動輔導(dǎo)；
（六）貫徹執(zhí)行黨和國家的文化方針政策和法律，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚時代主旋律。
二、人員情況
南縣文化館全館現(xiàn)有人員34人，其中在職14人，退休21人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文化館內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：群文室、地花鼓保護室、辦公室、財務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文化館沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文化館本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣文化館2025年收支預(yù)算總額155.37萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
南縣文化館2025年收入預(yù)算155.37萬元，具體如下：一般公共預(yù)算155.37萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比減少24.73萬元，下降13.73%，主要是因為本年無項目支出預(yù)算。
三、支出預(yù)算情況說明
南縣文化館2025年支出預(yù)算155.37萬元，其中：基本支出155.37萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比減少24.73萬元，下降13.73%，主要是因為本年無項目支出預(yù)算。
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
南縣文化館2025年支出部門預(yù)算155.37萬元，其中：工資福利支出134.99萬元，占86.90%；商品服務(wù)支出15.71萬元（基本支出15.71萬元，項目支出0.34萬元），占10.12%；對個人家庭的補助4.32萬元，占2.78%。
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
南縣文化館2025年財政撥款收支總預(yù)算155.37萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算155.37萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款155.37萬元（其中：經(jīng)費撥款155.37萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算155.37萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出121.10萬元，占77.95%；社會保障和就業(yè)支出16.07萬元，占10.34%；衛(wèi)生健康支出7.81萬元，占5.03%；住房保障支出10.38萬元，占6.68%。
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣文化館2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款155.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少104.67萬元，下降36.76%，主要是因為退休人員工資預(yù)算分離出去。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
南縣文化館2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款155.37萬元，包括：文化旅游體育與傳媒支出121.10萬元，占77.95%；社會保障和就業(yè)支出16.07萬元，占10.34%；衛(wèi)生健康支出7.81萬元，占5.03%；住房保障支出10.38萬元，占6.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為121.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.71萬元，下降15.20%。主要是本年無項目支出預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.69萬元，下降100%。主要是退休人員經(jīng)費預(yù)算列入了群眾文化（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為14.37萬元，比上年年預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降7.70%。主要是新進與退出人員養(yǎng)老保險計算基數(shù)差引起。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為1.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.55萬元，下降81.62%。主要是將單位醫(yī)療預(yù)算從本預(yù)算科目中單列出去。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為7.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.81萬元，本年新增項目無法計算增長率。主要是將單位醫(yī)療預(yù)算從其他社會保障和就業(yè)支出中單列出來。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
2025年預(yù)算數(shù)為10.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降3.65%。主要是新進與退出人員住房公積金計算基數(shù)差引起。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
南縣文化館2025年一般公共預(yù)算基本支出155.03萬元，其中：
人員經(jīng)費139.31萬元，占基本支出89.87%，比上年預(yù)算數(shù)增加8.8萬元，增長6.74%。主要包括：基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費15.71萬元，占基本支出10.13%，比上年預(yù)算數(shù)減少3.93萬元，下降20%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
南縣文化館2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.6萬元，與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)接待費支出。具體包括：
1、因公出國（境）費0萬元，與上年相比持平，主要是大力壓減因公出國（境）任務(wù)。
2、公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中：公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），與上年相比持平，主要是我單位無公車。
3、公務(wù)接待費0.6萬元，與上年相比持平，主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費支出。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
南縣文化館2025年專項資金預(yù)算0.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：文化館稅金專項。
其中：文化館稅金支出0.34萬元，主要用于2025年度文化館稅金等方面；
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣文化館不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
南縣文化館2025年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0.3萬元，擬開展免費培訓(xùn)、地花鼓宣傳等3次培訓(xùn)，參加人數(shù)500人左右，內(nèi)容為免費開放等業(yè)務(wù)知識；免費培訓(xùn)、非遺、展覽、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
南縣文化館2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣文化館2025年對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款155.37萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化館2025年實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0.34萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣文化館2025年沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文化館2025年部門預(yù)算表
