南縣文化館2024年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位高度重視，成立了以館長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)2024年度我單位項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
（一）部門基本情況
南縣文化館為縣文旅廣體局所屬二級(jí)事業(yè)單位。館內(nèi)設(shè)有培訓(xùn)中心，舞蹈健身房，地花鼓專業(yè)展廳，文化長(zhǎng)廊等。設(shè)有文學(xué)、戲劇、曲藝、美術(shù)、書法、音樂(lè)、攝影、舞、非遺等多種專業(yè)崗位。按照縣政府對(duì)部門三定方案要求：核定全額撥款事業(yè)編制35人。現(xiàn)有在職人員14人，離退休人員21人。
（二）主要工作職能
做好國(guó)家級(jí)非遺-地花鼓的整理，保護(hù)，宣傳及培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)開展全縣非遺的普查，展示，展演，學(xué)術(shù)交流及項(xiàng)目，代表性傳承人的認(rèn)定和申報(bào)工作，挖掘，保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。做好免費(fèi)對(duì)外開放的工作，積極開展各類免費(fèi)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)群眾文藝骨干，組織群眾文化活動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作計(jì)劃
以豐富廣大群眾的文化生活為目的，全面開展群眾文化活動(dòng)，大力宣傳和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，提高群眾對(duì)非遺的認(rèn)知和保護(hù)。
二、專項(xiàng)概況
（一）部門職能
1、負(fù)責(zé)組織全縣群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)，以及文化相關(guān)的宣傳。
2、負(fù)責(zé)搜集，整理，保護(hù)民間民族文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全全縣群眾文化藝術(shù)檔案，免費(fèi)培訓(xùn)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝骨干，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)。
（二）專項(xiàng)資金基本情況
南縣文化館參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共5個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃29.94萬(wàn)元。其中：
1、地花鼓宣傳培訓(xùn)及非遺挖掘，申報(bào)經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)，用于國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目-地花鼓的宣傳培訓(xùn)工作及對(duì)民間的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行收集，整理和挖掘。
2、制作文化長(zhǎng)廊及各類賽事，展覽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.6萬(wàn)元，用于文化藝術(shù)的展示宣傳，舉行各類藝術(shù)類及文藝活動(dòng)的比賽。豐富群眾的文化藝術(shù)生活。
3、舉辦各類免費(fèi)培訓(xùn)3.2萬(wàn)元，用于各藝術(shù)類免費(fèi)培訓(xùn)和國(guó)家級(jí)非遺-地花鼓的宣傳培訓(xùn)。
4、文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)17.6萬(wàn)元，主要用于免費(fèi)對(duì)外開放、免費(fèi)開展基本公共文化服務(wù)、免費(fèi)培訓(xùn)等方面。
5、文化館稅金支出 0.34萬(wàn)元，用于各類稅金支出。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問(wèn)題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提 升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）資金到位情況。2024年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)29.94元，實(shí)際到位資金156.44萬(wàn)元，主要是年中上級(jí)追加了免費(fèi)開放等專項(xiàng)資金。
（三）資金使用情況。專項(xiàng)資金共計(jì)支出156.44萬(wàn)元，全部用于各項(xiàng)工作的開展。
（四）項(xiàng)目組織情況分析。成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。
（五）項(xiàng)目管理情況分析。在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為確保專項(xiàng)順利實(shí)施而制定了制度和措施，如《財(cái)務(wù)管理辦法》《專項(xiàng)資金管理制度》《聯(lián)審會(huì)簽制度》等。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目決策情況分析
以上5個(gè)專項(xiàng)都是在本中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)十分重要的專項(xiàng)工作，設(shè)立專項(xiàng)預(yù)算必要且必須。對(duì)業(yè)務(wù)工作的開展起到了不可替代的保障作用。
（1）開展春節(jié)系列文化活動(dòng)，主要開展了義務(wù)送春聯(lián)活動(dòng)，送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)，元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)等，臘月間開展了南縣2024迎新年演藝惠民送戲下鄉(xiāng)，開展了南縣文化志愿服務(wù)•書法家義務(wù)送春聯(lián)，南縣地花鼓元宵展演活動(dòng)。活動(dòng)達(dá)5萬(wàn)多人次。重點(diǎn)主辦2024年南縣元宵非遺展演活動(dòng)和元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)，2月19日舉行“我們的節(jié)日·元宵”2024年南縣非遺傳承文明實(shí)踐活動(dòng)啟動(dòng)儀式，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的南縣地花鼓、舞龍舞獅、威風(fēng)鑼鼓、彩蓮船等特色民俗非遺演出輪番上演，吸引了數(shù)萬(wàn)名市民和游客前來(lái)，同慶祝龍年新春，共享獨(dú)具南縣特色的地花鼓非遺文化和精彩龍獅“大戲”。2月24日在南華北路、赤水廣場(chǎng)、南洲東路沿街舉辦了2024年大型元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)
(2)2024年國(guó)慶前夕，舉辦了強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我，舞出時(shí)代風(fēng)采，“農(nóng)商銀行杯”南縣第四屆廣場(chǎng)舞大賽，歷時(shí)近1個(gè)月，先后經(jīng)過(guò)分城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的選拔賽，共選出24支隊(duì)伍在縣城琴湖公園進(jìn)行決賽。
（3）全年組織舉辦群眾文化活動(dòng)10多場(chǎng)；開展“文化館服務(wù)宣傳周活動(dòng)”，開展線上、線下宣傳推廣活動(dòng)，以“禮贊新時(shí)代、奮進(jìn)新征程”為主題，開展南縣書法、美術(shù)、攝影展，以“藝宣二十大·奮進(jìn)新時(shí)代”為主題，開展2024年度“文化館服務(wù)宣傳周”南縣廣場(chǎng)舞展演；
（4）開展了南縣2024年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示活動(dòng)和南縣非遺購(gòu)物節(jié)活動(dòng)。通過(guò)LED宣傳車、宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)視頻播放開展非遺宣傳，展示南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；組織《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和我縣國(guó)家級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目宣傳展板和印放非遺宣傳單。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳單 500余份，參加人數(shù)近5000人次；
（5）6月份通過(guò)文化和自然遺產(chǎn)日廣泛宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目，采取臨街發(fā)放資料、利用電子顯示屏、宣傳欄、宣傳車、易拉寶、電視報(bào)道與展播等形式進(jìn)行廣泛宣傳；
（6）搞好文化館免費(fèi)開放工作，完善免費(fèi)開放場(chǎng)館預(yù)約制度，常年開展了廣場(chǎng)舞培訓(xùn)班，二胡培訓(xùn)班、中國(guó)舞培訓(xùn)班、書法培訓(xùn)班、地花鼓培訓(xùn)班、攝影培訓(xùn)班、旗袍表演培訓(xùn)班等系列免費(fèi)文藝培訓(xùn)40多期，人次3萬(wàn)多人次；
（7）組織開展暑假少兒免費(fèi)培訓(xùn)班，有硬筆書法班、音樂(lè)（葫蘆絲）班、少兒硬筆書法班、少兒美術(shù)班等，培訓(xùn)學(xué)員近500人次；為助力鄉(xiāng)村振興，組織開展“播撒藝術(shù)種子 助力鄉(xiāng)村振興”2024年白吟浪村暑假免費(fèi)少兒藝術(shù)培訓(xùn)班。設(shè)有美術(shù)、舞蹈課程，培訓(xùn)學(xué)員100人次。組織開展南洲村書法培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)學(xué)員80人次。
（8）積極組織參加省市各類培訓(xùn)班。積極組織參加省市各類培訓(xùn)班。3月，派人到衡陽(yáng)參加了2024年湖南省文化（群藝）館館長(zhǎng)培訓(xùn)班、2024年全省藝術(shù)攝影創(chuàng)作會(huì)議暨創(chuàng)作培訓(xùn)班活動(dòng)，
積極組織參加第八屆湖南藝術(shù)節(jié)，選送節(jié)目以國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目——南縣地花鼓表演形式編排的一個(gè)具有湖鄉(xiāng)特色的廣場(chǎng)舞《花鼓風(fēng)》，榮獲湖南藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎(jiǎng)”最佳獎(jiǎng)。通過(guò)這次活動(dòng)，讓群眾近距離體驗(yàn)非遺項(xiàng)目的魅力，進(jìn)一步激發(fā)廣大群眾熱愛(ài)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱情。組織編排的舞蹈《運(yùn)河回想》參加省教育系統(tǒng)藝術(shù)節(jié)獲省級(jí)金獎(jiǎng)，并代表南縣參加了益陽(yáng)市春節(jié)晚會(huì)演出。組織編印專業(yè)刊物《南縣地花鼓》第四期。
（9）利用國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目——南縣地花鼓專題展覽、非遺培訓(xùn)教室、非遺研學(xué)基地免費(fèi)對(duì)外開放提升全民參與度，全年參觀學(xué)習(xí)群眾近2萬(wàn)余人次，參觀團(tuán)隊(duì)20多個(gè)；利用南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園兩個(gè)非遺傳承示范基地，讓地花鼓成為校園文化建設(shè)的一部分將地花鼓融入到學(xué)校的文化活動(dòng)和課程體系中。開展非遺產(chǎn)培訓(xùn)班10多場(chǎng)，培訓(xùn)學(xué)員200多人次。
（10）搞好非遺傳承工作。2024年，南縣新增1個(gè)省級(jí)非遺項(xiàng)目保護(hù)單位—南縣南洲王肉類食品有限公司，新增3名省級(jí)非遺傳承人；申報(bào)省級(jí)非遺工坊示范點(diǎn)1個(gè)；申報(bào)市級(jí)代表性項(xiàng)目2個(gè)及代表性傳承人4人；新評(píng)定縣級(jí)非遺代表性項(xiàng)目5個(gè)，縣級(jí)代表性傳承人7人，縣級(jí)非遺工坊6個(gè)，縣級(jí)非遺傳承示范基地5；至2024年12月止南縣共有非遺項(xiàng)目19個(gè)，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目1個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目2個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，縣級(jí)項(xiàng)目10個(gè)；項(xiàng)目代表性傳承人47人，其中省級(jí)代表性傳承人3人、市級(jí)代表性傳承人8人、縣級(jí)傳承人36人。
（二）項(xiàng)目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過(guò)中心班子會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度地保障了工作開展。根據(jù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目支出自評(píng)90分，具體評(píng)價(jià)見附表中。
（三）綜合評(píng)價(jià)
2024年南縣文化館各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度地起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對(duì)全縣文化事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。
五、存在的問(wèn)題
（一）對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
（二）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
（三）報(bào)賬支出額度不夠，造成專項(xiàng)資金報(bào)賬不及時(shí)，導(dǎo)致專項(xiàng)資金結(jié)余并收取而不能支付。
六、意見及建議
配套資金嚴(yán)重不足，行政經(jīng)費(fèi)缺口較大，導(dǎo)致工作起來(lái)較被動(dòng)，建議增加我館每月的報(bào)賬支出額度，提高專項(xiàng)資金的使用。在今后的工作中，在上級(jí)部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭(zhēng)取力度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理、節(jié)約開支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定和諧做出積極貢獻(xiàn)。
附件：
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
