南縣文化館2024年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位高度重視，成立了以館長(zhǎng)為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，對(duì)2024年度我單位整體支出進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）單位基本情況
南縣文化館是縣財(cái)政局全額撥款單位，現(xiàn)有人員35人，其中在職14人，退休21人。
（二）主要職責(zé)
運(yùn)用各種文化藝術(shù)資源，組織開展群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，豐富群眾精神文化生活；組織好業(yè)余文藝群體建設(shè)，輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干，組建多種門類的業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)，開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng)；積極開展群眾文化理論研究，有計(jì)劃地進(jìn)行群眾文化調(diào)研；開展南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，搜集、整理、保護(hù)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案；加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社區(qū)、企事業(yè)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、文化站的文化工作指導(dǎo)和文化活動(dòng)輔導(dǎo)；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的文化方針政策和法律，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，弘揚(yáng)時(shí)代主旋律。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
1、2024年決算總收入318.67萬(wàn)元，比上年增加40.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.56%。其中：一般預(yù)算內(nèi)撥款270.79萬(wàn)元，其他收入47.88萬(wàn)元。
2、2024年決算總支出318.48萬(wàn)元，比上年增加40.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.47%。其中：基本支出162.04萬(wàn)元，占總支出的50.88%；項(xiàng)目支出156.44萬(wàn)元，占49.12%。
3、2024年支出預(yù)算180.1萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率176.84%。
三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、目標(biāo)設(shè)定：按上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)按要求設(shè)置，加強(qiáng)單位管理，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度，力爭(zhēng)2024年度考評(píng)優(yōu)秀。
2、收入支出管理：（1）根據(jù)年初預(yù)算編制制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施、嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算等管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及防控，定期對(duì)資金績(jī)效執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；一切支出按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定辦理，財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核每筆業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。健全會(huì)計(jì)核算，依照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致。支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況。（3）按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定及時(shí)公開相關(guān)預(yù)決算信息。
3、資產(chǎn)管理方面：為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，制定了本所資產(chǎn)管理制度，規(guī)范了固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置等工作，固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。
4、預(yù)決算公開：按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
本館較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，做到了高效使用財(cái)政預(yù)算資金，保障了南縣文化館管理工作順利運(yùn)行。
1、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格規(guī)范收支流程，依法做好免費(fèi)開放及免費(fèi)培訓(xùn)等管理工作，凡符合免費(fèi)培訓(xùn)條件的應(yīng)收盡收。
2、組織開展好各項(xiàng)活動(dòng)：
（1）開展春節(jié)系列文化活動(dòng)，主要開展了義務(wù)送春聯(lián)活動(dòng)，送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)，元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)等，臘月間開展了南縣2024迎新年演藝惠民送戲下鄉(xiāng)，開展了南縣文化志愿服務(wù)•書法家義務(wù)送春聯(lián)，南縣地花鼓元宵展演活動(dòng)。活動(dòng)達(dá)5萬(wàn)多人次。重點(diǎn)主辦2024年南縣元宵非遺展演活動(dòng)和元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)，2月19日舉行“我們的節(jié)日·元宵”2024年南縣非遺傳承文明實(shí)踐活動(dòng)啟動(dòng)儀式，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的南縣地花鼓、舞龍舞獅、威風(fēng)鑼鼓、彩蓮船等特色民俗非遺演出輪番上演，吸引了數(shù)萬(wàn)名市民和游客前來(lái)，同慶祝龍年新春，共享獨(dú)具南縣特色的地花鼓非遺文化和精彩龍獅“大戲”。2月24日在南華北路、赤水廣場(chǎng)、南洲東路沿街舉辦了2024年大型元宵燈謎競(jìng)猜活動(dòng)
（2）2024年國(guó)慶前夕，舉辦了強(qiáng)國(guó)復(fù)興有我，舞出時(shí)代風(fēng)采，“農(nóng)商銀行杯”南縣第四屆廣場(chǎng)舞大賽，歷時(shí)近1個(gè)月，先后經(jīng)過(guò)分城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的選拔賽，共選出24支隊(duì)伍在縣城琴湖公園進(jìn)行決賽。
（3）全年組織舉辦群眾文化活動(dòng)10多場(chǎng)；開展“文化館服務(wù)宣傳周活動(dòng)”，開展線上、線下宣傳推廣活動(dòng)，以“禮贊新時(shí)代、奮進(jìn)新征程”為主題，開展南縣書法、美術(shù)、攝影展，以“藝宣二十大·奮進(jìn)新時(shí)代”為主題，開展2024年度“文化館服務(wù)宣傳周”南縣廣場(chǎng)舞展演；
（4）開展了南縣2024年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示活動(dòng)和南縣非遺購(gòu)物節(jié)活動(dòng)。通過(guò)LED宣傳車、宣傳欄、現(xiàn)場(chǎng)視頻播放開展非遺宣傳，展示南縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；組織《中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》和我縣國(guó)家級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)非遺保護(hù)項(xiàng)目宣傳展板和印放非遺宣傳單。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳單 500余份，參加人數(shù)近5000人次；
（5）6月份通過(guò)文化和自然遺產(chǎn)日廣泛宣傳我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目，采取臨街發(fā)放資料、利用電子顯示屏、宣傳欄、宣傳車、易拉寶、電視報(bào)道與展播等形式進(jìn)行廣泛宣傳；
（6）搞好文化館免費(fèi)開放工作，完善免費(fèi)開放場(chǎng)館預(yù)約制度，常年開展了廣場(chǎng)舞培訓(xùn)班，二胡培訓(xùn)班、中國(guó)舞培訓(xùn)班、書法培訓(xùn)班、地花鼓培訓(xùn)班、攝影培訓(xùn)班、旗袍表演培訓(xùn)班等系列免費(fèi)文藝培訓(xùn)40多期，人次3萬(wàn)多人次；
（7）組織開展暑假少兒免費(fèi)培訓(xùn)班，有硬筆書法班、音樂(lè)（葫蘆絲）班、少兒硬筆書法班、少兒美術(shù)班等，培訓(xùn)學(xué)員近500人次；為助力鄉(xiāng)村振興，組織開展“播撒藝術(shù)種子 助力鄉(xiāng)村振興”2024年白吟浪村暑假免費(fèi)少兒藝術(shù)培訓(xùn)班。設(shè)有美術(shù)、舞蹈課程，培訓(xùn)學(xué)員100人次。組織開展南洲村書法培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)學(xué)員80人次。
（8）積極組織參加省市各類培訓(xùn)班。積極組織參加省市各類培訓(xùn)班。3月，派人到衡陽(yáng)參加了2024年湖南省文化（群藝）館館長(zhǎng)培訓(xùn)班、2024年全省藝術(shù)攝影創(chuàng)作會(huì)議暨創(chuàng)作培訓(xùn)班活動(dòng)，
積極組織參加第八屆湖南藝術(shù)節(jié)，選送節(jié)目以國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目——南縣地花鼓表演形式編排的一個(gè)具有湖鄉(xiāng)特色的廣場(chǎng)舞《花鼓風(fēng)》，榮獲湖南藝術(shù)節(jié)“三湘群星獎(jiǎng)”最佳獎(jiǎng)。通過(guò)這次活動(dòng)，讓群眾近距離體驗(yàn)非遺項(xiàng)目的魅力，進(jìn)一步激發(fā)廣大群眾熱愛(ài)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的熱情。組織編排的舞蹈《運(yùn)河回想》參加省教育系統(tǒng)藝術(shù)節(jié)獲省級(jí)金獎(jiǎng)，并代表南縣參加了益陽(yáng)市春節(jié)晚會(huì)演出。組織編印專業(yè)刊物《南縣地花鼓》第四期。
（9）利用國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目——南縣地花鼓專題展覽、非遺培訓(xùn)教室、非遺研學(xué)基地免費(fèi)對(duì)外開放提升全民參與度，全年參觀學(xué)習(xí)群眾近2萬(wàn)余人次，參觀團(tuán)隊(duì)20多個(gè)；利用南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園兩個(gè)非遺傳承示范基地，讓地花鼓成為校園文化建設(shè)的一部分將地花鼓融入到學(xué)校的文化活動(dòng)和課程體系中。開展非遺產(chǎn)培訓(xùn)班10多場(chǎng)，培訓(xùn)學(xué)員200多人次。
（10）搞好非遺傳承工作。2024年，南縣新增1個(gè)省級(jí)非遺項(xiàng)目保護(hù)單位—南縣南洲王肉類食品有限公司，新增3名省級(jí)非遺傳承人；申報(bào)省級(jí)非遺工坊示范點(diǎn)1個(gè)；申報(bào)市級(jí)代表性項(xiàng)目2個(gè)及代表性傳承人4人；新評(píng)定縣級(jí)非遺代表性項(xiàng)目5個(gè)，縣級(jí)代表性傳承人7人，縣級(jí)非遺工坊6個(gè)，縣級(jí)非遺傳承示范基地5；至2024年12月止南縣共有非遺項(xiàng)目19個(gè)，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目1個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目2個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，縣級(jí)項(xiàng)目10個(gè)；項(xiàng)目代表性傳承人47人，其中省級(jí)代表性傳承人3人、市級(jí)代表性傳承人8人、縣級(jí)傳承人36人。
五、部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
2024年初財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)180.1萬(wàn)元，2024年資金到位318.67萬(wàn)元；資金使用支付了318.48萬(wàn)元；我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我單位力爭(zhēng)做到專款專用，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配。實(shí)行先有預(yù)算、后有執(zhí)行，嚴(yán)格做到“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理都按年初預(yù)算及制定的計(jì)劃按步進(jìn)行整體執(zhí)行到位，資金管理到位，社會(huì)滿意度高，整體評(píng)價(jià)92分，具體自評(píng)如附表中。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。前期準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行，組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)按步進(jìn)行。
（三）主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析。成本（預(yù)算）控制情況良好，嚴(yán)格按過(guò)緊日子的要求節(jié)約支出。
2、效率性分析。按預(yù)算如期100%完成本年度支出計(jì)劃，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%，完成上級(jí)下達(dá)其他的各項(xiàng)任務(wù)。
3、效益性分析。本年度開展10多項(xiàng)活動(dòng)，為南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)巨大社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。
從上可得：從經(jīng)濟(jì)性分析、效率性分析、效益性分析三方面來(lái)看，預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位，預(yù)算完成率達(dá)到100%，評(píng)為優(yōu)。預(yù)算管理基本合理，制度執(zhí)行總體有效，圓滿完成全年的工作任務(wù)。
七、存在的問(wèn)題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行水平有待進(jìn)一步提高，預(yù)算編制有待更加細(xì)化、精準(zhǔn)。
八、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。制訂《事業(yè)單位內(nèi)部控制制度》，形成完整的內(nèi)控體系，完善項(xiàng)目管理制度，擬定相關(guān)考核辦法包括工作目標(biāo)量化管理及考核辦法、文化宣傳考核督查辦法等；建立完善的績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃、實(shí)施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎(jiǎng)懲系統(tǒng)；
二是根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
九、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)。
附件：
2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
