南縣教育局2022年部門預算
南縣教育局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局的主要職能是
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。
（二）研究提出全縣教育改革和發(fā)展戰(zhàn)略，編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃實施。
（三）管理和指導全縣基礎教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、學前教育和社會力量辦學工作。
（四）執(zhí)行落實中央和省、市有關(guān)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學校以及研究生招生計劃、自學考試計劃，負責制定并實施全縣普通高中、職業(yè)中專（高中）招生計劃，負責師范類大中專畢業(yè)生、研究生回縣的就業(yè)指導和教育人才交流的管理與服務工作。
（五）指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、教育教學科研工作和群團組織管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊伍建設，負責中小學教師的資格認定、招聘、職務評聘、培養(yǎng)培訓和考核等有關(guān)工作，負責全縣出國留學人員的派出管理工作。
（六）配合有關(guān)部門擬定教育系統(tǒng)的人員編制、勞動工資、人事管理工作的具體辦法和規(guī)章制度，抓好教育行政干部隊伍建設。
（七）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)籌措教育經(jīng)費的方針、政策和法規(guī)、擬定教育基建投資，事業(yè)經(jīng)費和統(tǒng)配物資設備的管理制度，負責系統(tǒng)內(nèi)教育經(jīng)費的預算、決算、監(jiān)管和審計工作。
（八）檢查和監(jiān)督全縣各級各類學校和局直二級機構(gòu)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)教育方針、政策及法規(guī)的情況。
（九）配合有關(guān)部門做好學校安全保衛(wèi)工作、中小學危房改造工作、計劃生育工作和學校周邊環(huán)境和其他工作。
二、人員情況
南縣教育局現(xiàn)有人員197人。其中：在職120人，退休77人。
三、機構(gòu)設置
南縣教育局內(nèi)設股室10個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、基教股、財建股、人事股、學前教育股、職成股、審計股、教師工作股、資助中心、法安股。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣教育局沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣教育局本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教育局2022年收支總額預算2236.09萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教育局2022年收入預算2236.09萬元，具體如下：一般公共預算2236.09萬元，占比100%；
2022年收入預算與上年相比，增加243.70萬元，增長12.23%，主要是局機關(guān)在職人員增加，導致預算收入增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教育局2022年支出預算2236.09萬元，其中：基本支出1956.96萬元，占87.52%；項目支出279.13萬元，占12.48%。
2022年支出預算與上年相比，增加243.70萬元，增長12.23%，主要是局機關(guān)在職人員增加，導致預算支出增加。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣教育局2022年支出預算2236.09萬元，其中：工資福利支出1210.44萬元，占54.13%；商品服務支出410.45萬元（基本支出131.32萬元，項目支出279.13萬元），占18.36%；對個人家庭的補助615.21萬元，占27.51%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣教育局2022年財政撥款收支總預算2236.09萬元。
（一）收入預算。收入預算2236.09萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2236.09萬元（其中：經(jīng)費撥款2216.09萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款20.00萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算2236.09萬元，包括：一般公共服務支出131.50萬元，占比5.88%；：教育支出1718.08萬元，占比76.83%；社會保障和就業(yè)支出215.35萬元，占比9.63%；衛(wèi)生健康支出79.10萬元，占比3.54%；住房保障支出92.06萬元，占比4.12%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局2022年一般公共預算當年撥款2236.09萬元，比2021年預算數(shù)增加243.70萬元，增長12.23%，主要是局機關(guān)在職人員增加，導致預算支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出131.50萬元，占比5.88%；教育支出1718.08萬元，占比76.83%；社會保障和就業(yè)支出215.35萬元，占比9.63%；衛(wèi)生健康支出79.10萬元，占比3.54%；住房保障支出92.06萬元，占比4.12%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為131.50萬元，比2021年預算數(shù)增加131.50萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是2021年支出均在教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）中，2022年分開。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為1440.58萬元，比2021年預算數(shù)增加266.37萬元，增長22.69%。主要原因是人員變化導致經(jīng)費變動。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為277.50萬元，比2021年預算數(shù)增加277.50萬元，新增項目無法計算增長率。主要原因是2021年支出均在教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）中，2022年分開。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為130.71萬元，比2021年預算數(shù)減少0.82萬元，下降0.63%。主要是新增調(diào)入人數(shù)小于退休調(diào)出人數(shù)，總體人數(shù)減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為65.35萬元，比2021年預算數(shù)減少0.42萬元，下降0.63%。主要是新增調(diào)入人數(shù)小于退休調(diào)出人數(shù)，總體人數(shù)減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為19.28萬元，比2021年預算數(shù)減少4.58萬元，下降19.18%。主要是新增調(diào)入人數(shù)小于退休調(diào)出人數(shù)，總體人數(shù)減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為79.10萬元，比2021年預算數(shù)減少4.44萬元，下降5.95%。主要是新增調(diào)入人數(shù)小于退休調(diào)出人數(shù)，總體人數(shù)減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為92.06萬元，比2021年預算數(shù)減少0.59萬元，下降0.64%。主要是新增調(diào)入人數(shù)小于退休調(diào)出人數(shù)，總體人數(shù)減少。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣教育局2022年一般公共預算基本支出1956.96萬元，其中：
人員經(jīng)費1825.64萬元，占基本支出93.29%，比2021年預算數(shù)增加184.62萬元，增長11.25%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費131.32萬元，占基本支出6.71%，比2021年預算數(shù)增加60.62萬元，增長85.74%。主要包括：水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣教育局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.80萬元，其中：公務接待費8.00萬元，公務用車購置及運行費4.80萬元（其中，公務用車運行費4.80萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少0.11萬元，下降0.85%,主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（說明：本單位公務用車運行費預算數(shù)為租車費。)
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算279.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括應付稅金專項、“雙減”專項工作經(jīng)費專項、督導評估專項、教師隊伍建設專項、教育評價體制改革專項、教育新聞宣傳及培訓專項、課改經(jīng)費專項、藝體活動專項、職教幼教專項專項，
其中：應付稅金專項1.63萬元，主要用于創(chuàng)意職校租金稅金支出等方面；“雙減”專項工作經(jīng)費專項20.00萬元，主要用于落實“雙減”政策工作經(jīng)費等方面；督導評估專項20.00萬元，主要用于省市縣三級教育督導工作經(jīng)費支出等方面；教師隊伍建設專項52.46萬元，主要用于教師招聘、教師培訓等方面；教育評價體制改革專項20.00萬元，主要用于全縣教師隊伍評價體制改革等方面；教育新聞宣傳及培訓專項60.24萬元，主要用于教育新聞宣傳工作和人員培訓等方面；課改經(jīng)費專項31.80萬元，主要用于全縣中小學課堂教學改革等方面；藝體活動專項63.00萬元，主要用于省市縣體育、藝術(shù)活動開展等方面；職教幼教專項專項10.00萬元，主要用于職業(yè)教育及學前教育發(fā)展等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣教育局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算131.32萬元，比2021年預算數(shù)增加60.62萬元，增長85.74%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教育局會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣教育局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2236.09萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款277.50萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局2022年部門預算表
