南縣教育局機關(guān)2021年部門預(yù)算
南縣教育局機關(guān)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局機關(guān)的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。
（二）研究提出全縣教育改革和發(fā)展戰(zhàn)略，編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃實施。
（三）管理和指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、學(xué)前教育和社會力量辦學(xué)工作。
（四）執(zhí)行落實中央和省、市有關(guān)普通高校、成人高校、中等專業(yè)學(xué)校以及研究生招生計劃、自學(xué)考試計劃，負責(zé)制定并實施全縣普通高中、職業(yè)中專（高中）招生計劃，負責(zé)師范類大中專畢業(yè)生、研究生回縣的就業(yè)指導(dǎo)和教育人才交流的管理與服務(wù)工作。
（五）指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、教育教學(xué)科研工作和群團組織管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊伍建設(shè)，負責(zé)中小學(xué)教師的資格認定、招聘、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核等有關(guān)工作，負責(zé)全縣出國留學(xué)人員的派出管理工作。
（六）配合有關(guān)部門擬定教育系統(tǒng)的人員編制、勞動工資、人事管理工作的具體辦法和規(guī)章制度，抓好教育行政干部隊伍建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)籌措教育經(jīng)費的方針、政策和法規(guī)、擬定教育基建投資，事業(yè)經(jīng)費和統(tǒng)配物資設(shè)備的管理制度，負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)教育經(jīng)費的預(yù)算、決算、監(jiān)管和審計工作。
（八）檢查和監(jiān)督全縣各級各類學(xué)校和局直二級機構(gòu)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)教育方針、政策及法規(guī)的情況。
（九）配合有關(guān)部門做好學(xué)校安全保衛(wèi)工作、中小學(xué)危房改造工作、計劃生育工作和學(xué)校周邊環(huán)境和其他工作。
二、人員情況
南縣教育局機關(guān)現(xiàn)有在職人員178人。其中:在職101人，退休77人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣教育局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室9個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財建股、基教股、學(xué)前教育股、職成股、教師工作股、法安股、審計股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局機關(guān)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局機關(guān)部門本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局機關(guān)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教育局機關(guān)2021年收支總額預(yù)算1992.39萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣教育局機關(guān)2021年收入預(yù)算1992.39萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1942.24萬元，占97.48%，預(yù)算管理的非稅及專項收入50.15萬元，占2.52%。
2021年收入預(yù)算與上年1370.49萬元相比，增加621.90萬元，增長45.38%，主要是在職人員增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣教育局機關(guān)2021年支出預(yù)算1992.39萬元，其中：基本支出1711.72萬元，占85.91%；項目支出280.67萬元，占14.09%。
按支出科目包括：教育支出1174.21萬元，占58.93%；社會保障和就業(yè)支出650.87萬元，占32.66%；衛(wèi)生健康支出74.66萬元，占3.74%；住房保障支出92.65萬元，占4.67%。
2021年支出預(yù)算與上年1370.49萬元相比，增加621.90萬元，增長45.38%，主要是在職人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
南縣教育局機關(guān)2021年支出預(yù)算1992.39萬元，其中：工資福利支出1215.34萬元，占61%；商品服務(wù)支出70.7萬元，占3.55%；對個人家庭的補助425.68萬元，占21.36%；項目支出280.67萬元，占14.09%。
按支出科目包括：教育支出1174.21萬元，占58.93%；社會保障和就業(yè)支出650.87萬元，占32.66%；衛(wèi)生健康支出74.66萬元，占3.74%；住房保障支出92.65萬元，占4.67%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算280.67萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括藝體活動專項、督導(dǎo)評估專項、教師隊伍建設(shè)專項、課改經(jīng)費專項、稅務(wù)支出專項、爭資立項專項、辦公費專項、派出紀檢監(jiān)察組專項，
其中：藝體活動專項63萬元，主要用于中小學(xué)生藝體活動開展等方面；
督導(dǎo)評估專項20萬元，主要用于督導(dǎo)評估監(jiān)察等方面；
教師隊伍建設(shè)專項71萬元，主要用于教師隊伍培養(yǎng)和激勵等方面；
課改經(jīng)費專項31.8萬元，主要用于課改活動經(jīng)費支出等方面；
稅務(wù)支出專項1.63萬元，主要用于創(chuàng)意職校租金稅金等方面；
爭資立項專項28萬元，主要用于爭資立項、招商引資工作支出等方面；
辦公費專項60.24萬元，主要用于機關(guān)工作運行支出等方面；
派出紀檢監(jiān)察組專項5萬元，主要用于 紀檢組工作經(jīng)費等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣教育局機關(guān)2021年財政撥款收支總預(yù)算1992.39萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1992.39萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1992.39萬元（其中：經(jīng)費撥款1942.24 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款50.15 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1992.39萬元，包括：教育支出1174.21萬元，占58.93%；社會保障和就業(yè)支出650.87萬元，占32.67%；衛(wèi)生健康支出74.66萬元，占3.75%；住房保障支出92.65萬元，占4.65%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局機關(guān)2021年一般公共預(yù)算當年撥款1992.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1370.49萬元增加621.9萬元，增長45.38%，主要原因：在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1174.21萬元，占58.93%；社會保障和就業(yè)支出650.87萬元，占32.67%；衛(wèi)生健康支出74.66萬元，占3.75%；住房保障支出92.65萬元，占4.65%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）教育事務(wù)管理（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為1174.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)423.02萬元增加751.19萬元，增加177.57%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為429.71萬元，比2020年預(yù)算數(shù)450.55萬元減少20.84萬元，下降4.62%。主要是離退休人員減少。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為131.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)60.17萬元增加71.36萬元，上升118.59%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為65.77萬元，比2020年預(yù)算數(shù)30.08萬元增加35.69萬元，上升118.65%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為23.86萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.73萬元增加13.13萬元，上升122.36%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為74.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)49.14萬元增加25.52萬元，上升51.93%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為92.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)41.93萬元增加50.72萬元，上升120.96%。主要是在職人員增加及工資和津補貼調(diào)標。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣教育局機關(guān)機關(guān)2021年一般公共預(yù)算基本支出1711.72萬元，其中：
人員經(jīng)費1641.02萬元，占比95.87%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費70.7萬元，占比4.13%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣教育局機關(guān)2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.91萬元，其中：公務(wù)接待費8.11萬元，公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費4.8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運行維護費為車管中心的租車費用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣教育局機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算70.7萬元，比2020年預(yù)算數(shù)41.67萬元增加29.03萬元，增長69.66%。主要是在職人員增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣教育局機關(guān)會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣教育局機關(guān)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1992.39萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目8個，涉及預(yù)算撥款280.67萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣教育局機關(guān)2021年部門預(yù)算表
