南縣教育局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算公開
南縣教育局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局的主要職能是：全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定全縣教育工作的地方性行政措施并監(jiān)督執(zhí)行。
二、人員情況
南縣教育局現(xiàn)有人員192人。其中：在職104人，退休88人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)建股、基教股、學(xué)前教育股、職成股、教師工作股、法安股、審計(jì)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局二級(jí)單位預(yù)算單獨(dú)編制，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局2023年收支預(yù)算總額2516.75萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局2023年收入預(yù)算2516.75萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2516.75萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加280.66萬元，增長(zhǎng)12.55%，主要是：在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局2023年支出預(yù)算2516.75萬元，其中：基本支出2588.12萬元，占89.72%；項(xiàng)目支出258.63萬元，占10.28%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加280.66萬元，增長(zhǎng)12.55%，主要是：在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局2023年支出部門預(yù)算2516.75萬元，其中：工資福利支出1433.37萬元，占56.95%；商品服務(wù)支出423.95萬元（基本支出165.32萬元，項(xiàng)目支出258.63萬元），占16.85%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助659.43萬元，占26.20%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣教育局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2516.75萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2516.75萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2516.75萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2496.75萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款20萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2516.75萬元，包括：教育支出2069.78萬元，占比82.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.80萬元，占比10.08%；衛(wèi)生健康支出83.97萬元，占比3.34%；住房保障支出109.20萬元，占比4.34%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2516.75萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加280.66萬元，增長(zhǎng)12.55%，主要原因：在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出2069.78萬元，占比82.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出253.80萬元，占比10.08%；衛(wèi)生健康支出83.97萬元，占比3.34%；住房保障支出109.20萬元，占比4.34%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2069.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加629.20萬元，增長(zhǎng)43.68%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為154.43萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加23.72萬元，增長(zhǎng)18.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為77.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.86萬元，增長(zhǎng)18.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.15萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.87萬元，增長(zhǎng)14.89%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為83.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.87萬元，增長(zhǎng)6.15%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為109.20萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.13萬元，增長(zhǎng)18.61%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局2023年一般公共預(yù)算基本支出2258.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2092.79萬元，占基本支出92.68%，比2022年預(yù)算數(shù)增加267.15萬元，增長(zhǎng)14.63%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)165.32萬元，占基本支出7.32%，比2022年預(yù)算數(shù)增加34萬元，增長(zhǎng)25.89%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣教育局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年，減少5.6萬元，下降43.75%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)局。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算258.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括教育局機(jī)關(guān)稅費(fèi)專項(xiàng)、“雙減”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、教師隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)、教育督導(dǎo)評(píng)估專項(xiàng)、教育評(píng)價(jià)體制改革專項(xiàng)、教育新聞宣傳及培訓(xùn)專項(xiàng)、課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、藝體活動(dòng)開展專項(xiàng)、職教幼教專項(xiàng)，
其中：教育局機(jī)關(guān)稅費(fèi)專項(xiàng)1.63萬元，主要用于創(chuàng)意職校租金稅金支出等方面；“雙減”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬元，主要用于成立“雙減”工作機(jī)構(gòu)、配備人員等方面；教師隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)52.46萬元，主要用于招聘教師、開展教師培訓(xùn)活動(dòng)等方面；教育督導(dǎo)評(píng)估專項(xiàng)20萬元，主要用于開展教育督導(dǎo)工作和國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面；教育評(píng)價(jià)體制改革專項(xiàng)20萬元，主要用于推進(jìn)教育評(píng)價(jià)改革和思政課改革創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)；教育新聞宣傳及培訓(xùn)專項(xiàng)39.74萬元，主要用于開展教育宣傳工作，組織通訊員培訓(xùn)等方面；課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)31.80萬元，主要用于教研教改、教研活動(dòng)開展等方面；藝體活動(dòng)開展專項(xiàng)63萬元，主要用于學(xué)生藝術(shù)節(jié)、縣運(yùn)會(huì)和其他藝體活動(dòng)組織開展；職教幼教專項(xiàng)10萬元，主要用于職業(yè)教育學(xué)前教育建設(shè)和課程開發(fā)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算165.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加34萬元，增長(zhǎng)25.89%。主要是教育局人員變動(dòng)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教育局會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開教育相關(guān)會(huì)議，參加人數(shù)2200人，內(nèi)容為教育行政干部會(huì)、全面從嚴(yán)治黨、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、教師培訓(xùn)會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣教育局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2516.75萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款258.63萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局（本級(jí)）2023年部門預(yù)算表
