南縣教育局2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職責
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
2.負責全縣各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)學校布局調(diào)整；指導(dǎo)各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布，指導(dǎo)全縣教育信息化建設(shè)與應(yīng)用。
3.負責義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進教育公平；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，推動素質(zhì)教育的全面實施；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革；負責管理和指導(dǎo)全縣社會力量辦學工作。
4.統(tǒng)籌管理各類教育的招生考試和學籍、學歷工作；落實中央和省有關(guān)普通高等學校招生考試、成人高等學校招生考試及職業(yè)技術(shù)學校招生考試與自學考試相關(guān)政策和組考工作。負責教育人才交流的管理與服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)各類學校的思想政治工作、德育教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定工作。
6.依法管理全縣教師工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊伍建設(shè)，負責教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。主管教師的職稱評聘工作。
7.參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資規(guī)劃，統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；負責統(tǒng)計和監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的投入和使用情況；指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟困難學生工作；指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
8.統(tǒng)籌管理全縣語言文字工作，制定全縣語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
9.負責全縣教育督導(dǎo)工作；負責全縣教育、教學研究工作，負責全縣各類教育教學的質(zhì)量評估工作。
10.完成縣委、縣政府、縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣教育局設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)建設(shè)股、基礎(chǔ)教育股、學前教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教師工作股、法治與安全股、審計股。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣教育局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣教育局本級決算。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計2575.18萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加225.6萬元，增長9.6%，主要是因為縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2575.18萬元，其中：財政撥款收入2572.68萬元，占99.9%；其他收入2.5萬元，占0.1%。
2023年收入決算與上年相比，增加225.6萬元，增長9.6%，主要是因為縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2575.18萬元，其中：基本支出2115.47萬元，占82.15%；項目支出459.7萬元，占17.85%。
2023年支出決算與上年相比，增加225.6萬元，增長9.6%，主要是因為縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計2572.68萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加282.19萬元，增長12.32%，主要是因為縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2572.68萬元，占本年支出合計的99.9%。與上年相比，財政撥款支出增加282.19萬元，增長12.32%，主要原因是縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2572.67萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）2251.83萬元，占87.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）168.68萬元，占6.56%；衛(wèi)生健康支出（類）50.08萬元，占1.94%；住房保障支出（類）102.08萬元，占3.97%。.
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為2516.75萬元，支出決算為2572.68萬元，完成年初預(yù)算的102.22%。其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為2069.78萬元，支出決算為2225.33萬元，完成年初預(yù)算的107.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣政府重視教育，增加相應(yīng)支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為154.43萬元，支出決算為154.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為77.21萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為22.15萬元，支出決算為14.25萬元，完成年初預(yù)算的64.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為83.97萬元，支出決算為50.08萬元，完成年初預(yù)算的59.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，相應(yīng)支出減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為109.2萬元，支出決算為102.08萬元，完成年初預(yù)算的93.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整，相應(yīng)支出減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2115.47萬元，其中：
人員經(jīng)費1900.37萬元，占基本支出的89.83%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費215.1萬元，占基本支出的10.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為2.84萬元，完成預(yù)算的39.44%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為公務(wù)租車費，決算數(shù)列支其他交通費用科目。
與上年相比無變化，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），主要是因為我單位厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算7.2萬元，支出決算2.84萬元，完成預(yù)算的39.44%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少15.84萬元，下降84.80%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.84萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.84萬元。本單位xx年步喲詮窠喲�19個、接待人次203人次（不包括陪同人員）。主要是接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣教育局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣教育局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。比上年決算數(shù)減少425萬元。下降100%，主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣教育局2023年開支會議費23.21萬元，用于召開教師管理、教育改革等會議，參加會議的人數(shù)2000人，內(nèi)容為師德師風建設(shè)、全面從嚴治黨、教育質(zhì)量提升；開支培訓(xùn)費33.06萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3000人，內(nèi)容為新教師崗前培訓(xùn)、教師業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣教育局2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣教育局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出2575.18萬元，項目支出459.7萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，教育局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)裥埽馗咧柿糠⒄棺齔齷畢住８薟棵耪逯С黽ㄐ蘭壑副輳棵耪逯С黽ㄐУ梅�98分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分98分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣教育局2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
2、重點項目績效評價報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分附件
