南縣教育局2025年部門預(yù)算
南縣教育局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局的主要職能是全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策，貫徹實(shí)施國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定全縣教育工作的地方性行政措施并監(jiān)督執(zhí)行。
二、人員情況
南縣教育局現(xiàn)有人員327人。其中：在職101人，退休226人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)建股、基教股、學(xué)前教育股、職成股、教師工作股、法安股、審計(jì)股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局2025年收支預(yù)算總額5009.01萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣教育局2025年收入預(yù)算5009.01萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2857.69萬(wàn)元，占比57.05%；上級(jí)單位補(bǔ)助收入2151.32萬(wàn)元，占比42.95%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加1389.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.38%，主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣教育局2025年支出預(yù)算5009.01萬(wàn)元，其中：基本支出2853.72萬(wàn)元，占56.97%；項(xiàng)目支出2155.29萬(wàn)元，占43.02%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加1389.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.38%，主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣教育局2025年支出預(yù)算5009.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出2528.98萬(wàn)元，占50.49%；商品服務(wù)支出918.27萬(wàn)元（基本支出278.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出639.60萬(wàn)元），占18.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1561.76萬(wàn)元，占31.18%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣教育局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5009.01萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算5009.01萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款5009.01萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款4842.01萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款167.00萬(wàn)元），占比100.00%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算5009.01萬(wàn)元，包括：教育支出4361.31萬(wàn)元，占比87.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出453.78萬(wàn)元，占比9.06%；住房保障支出193.92萬(wàn)元，占比3.87%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5009.01萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1389.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.38%，主要原因：2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出4361.31萬(wàn)元，占比87.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出453.78萬(wàn)元，占比9.06%；住房保障支出193.92萬(wàn)元，占比3.87%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2210.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1092.04萬(wàn)元，下降33.07%。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整，其他支出科目相應(yīng)增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為53.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加53.00萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為300.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加300.60萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為296.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加296.00萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加34.72萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
6、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1037.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1037.00萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
7、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為430.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加430.00萬(wàn)元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算增長(zhǎng)率）。主要原因是2025年預(yù)算科目調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為275.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加275.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.12%。主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為178.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1189.52%。主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少73.37萬(wàn)元，下降100.00%。主要是2025年該項(xiàng)支出預(yù)算在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為193.92萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加98.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.15%。主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣教育局2025年一般公共預(yù)算基本支出2853.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2575.06萬(wàn)元，占基本支出90.23%，比2024年預(yù)算數(shù)增加1390.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.33%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)278.67萬(wàn)元，占基本支出9.77%，比2024年預(yù)算數(shù)增加100.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.24%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣教育局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%，主要原因：2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算2155.29萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)、稅金專項(xiàng)、保基本民生-學(xué)前教育幼兒資助專項(xiàng)、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（小學(xué)）專項(xiàng)、保基本民生-義教公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）（湖心）專項(xiàng)、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）專項(xiàng)、保基本民生-義教公用經(jīng)費(fèi)（初中）（湖心）專項(xiàng)、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（普通高中）湖心專項(xiàng)、保基本民生-免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書(shū)費(fèi)（普通高中）湖心專項(xiàng)、保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)（普通高中）湖心專項(xiàng)、保基本民生-國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金（中職）專項(xiàng)、保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（中職）專項(xiàng)、保基本民生-農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)（中職）專項(xiàng)、保基本民生-特殊教育與隨班就讀公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)2.34萬(wàn)元，主要用于對(duì)民辦、特級(jí)教師的生活補(bǔ)助發(fā)放等方面；稅金專項(xiàng)1.63萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)意民辦學(xué)校租金稅金開(kāi)支等方面；保基本民生-學(xué)前教育幼兒資助專項(xiàng)53.00萬(wàn)元，主要用于兒童在園期間的保教費(fèi)及伙食費(fèi)補(bǔ)助等方面；保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（小學(xué)）專項(xiàng)141.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段在籍在校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的生活費(fèi)開(kāi)支等方面；保基本民生-義教公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）（湖心）專項(xiàng)159.60萬(wàn)元，主要用于保障義務(wù)教育活動(dòng)所需的費(fèi)用等方面；保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）專項(xiàng)246.00萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段在籍在校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的生活費(fèi)開(kāi)支等方面；保基本民生-義教公用經(jīng)費(fèi)（初中）（湖心）專項(xiàng)50.00萬(wàn)元，主要用于保障義務(wù)教育活動(dòng)所需的費(fèi)用等方面；保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（普通高中）湖心專項(xiàng)26.60萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助義務(wù)教育階段在籍在校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的生活費(fèi)開(kāi)支等方面；保基本民生-免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書(shū)費(fèi)（普通高中）湖心專項(xiàng)2.68萬(wàn)元，主要用于免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教科書(shū)費(fèi)等方面；保基本民生-免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)（普通高中）湖心專項(xiàng)5.44萬(wàn)元，主要用于免除建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)等方面；保基本民生-國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金（中職）專項(xiàng)4.00萬(wàn)元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)中職優(yōu)秀學(xué)生等方面；保基本民生-家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金（中職）專項(xiàng)96.00萬(wàn)元，主要用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的獎(jiǎng)助學(xué)金等方面；保基本民生-農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)（中職）專項(xiàng)937.00萬(wàn)元，主要用于符合免學(xué)費(fèi)政策條件的中職在校學(xué)生免學(xué)費(fèi)等方面；保基本民生-特殊教育與隨班就讀公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)430.00萬(wàn)元，主要用于落實(shí)義務(wù)教育階段普通學(xué)校接收殘疾兒童就讀工作責(zé)任等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算278.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加100.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.24%。主要是2025年預(yù)算教育局二級(jí)機(jī)構(gòu)并入教育局機(jī)關(guān)，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣教育局會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算26.00萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣教育局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款5009.01萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2155.29萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
