南縣教師發(fā)展中心2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教師發(fā)展中心的主要職能是：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣教師培訓(xùn)和在職進(jìn)修工作，在縣教育局核定的培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行工作，為基層學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教師個(gè)人教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全教師培訓(xùn)管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓(xùn)，建立學(xué)分檔案。
9、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開(kāi)展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
10、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)全縣教師培訓(xùn)均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣教師發(fā)展中心現(xiàn)有人員 62人。其中：在職22人，退休40人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教師發(fā)展中心內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、工會(huì)、黨建辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教師發(fā)展中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教師發(fā)展中心本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教師發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教師發(fā)展中心2024年收支預(yù)算總額398.88 萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年收入預(yù)算398.88萬(wàn)元，具體如下：預(yù)算內(nèi)撥款398.88萬(wàn)元，占比100 %。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年支出預(yù)算398.88萬(wàn)元，其中：基本支出379.66萬(wàn)元，占95.18%；項(xiàng)目支出19.22萬(wàn)元，占4.82%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少220.41萬(wàn)元，下降8.76%，主要是在職人員轉(zhuǎn)退休，社保支出需求減少，總收入減少。。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年支出預(yù)算398.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出337.87萬(wàn)元，占84.71%；商品服務(wù)支出55.72萬(wàn)元（基本支出38.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.6萬(wàn)元），占13.97%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助5.28萬(wàn)元，占1.32%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算398.88萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算398.88萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款398.88萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款328.88萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算398.88萬(wàn)元，包括：教育支出306.43萬(wàn)元，占比76.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.39萬(wàn)元，占比10.88%；衛(wèi)生健康支出21.35萬(wàn)元，占比5.35%；住房保障支出27.7萬(wàn)元，占比6.94%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教師發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款398.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少220.41 萬(wàn)元，下降9.86%，主要原因：退休教師增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出306.43萬(wàn)元，占76.82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.39萬(wàn)元，占10.88%；衛(wèi)生健康支出21.35萬(wàn)元，占5.35%；住房保障支出27.70萬(wàn)元，占6.94%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為398.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少220.41萬(wàn)元，下降35.5%。主要原因是退休教師增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為39.27萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加2.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%。主要是在職人數(shù)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少18.29萬(wàn)元，下降100%。主要是（在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)）或……。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.25萬(wàn)元，下降23.28%。主要是津補(bǔ)貼減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.35萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.34%。主要是在職人數(shù)增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.7萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.47%。主要是在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年一般公共預(yù)算基本支出279.66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)241.52萬(wàn)元，占基本支出86.37%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)38.12萬(wàn)元，占基本支出13.63%，主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣教師發(fā)展中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因是按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算19.22萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括教師培訓(xùn)項(xiàng)目專項(xiàng)。
其中：教師培訓(xùn)項(xiàng)目專項(xiàng)17.60萬(wàn)元，主要用于普通話水平測(cè)試培訓(xùn)與組考、每年新招教師崗前培訓(xùn)以及全縣中小學(xué)教師普通話水平抽查測(cè)試工作。1.62萬(wàn)元是民辦教師及傷殘補(bǔ)助。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣教師發(fā)展中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教師發(fā)展中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬開(kāi)展學(xué)校內(nèi)部培訓(xùn)，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為學(xué)校校本培訓(xùn)及對(duì)外培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣教師發(fā)展中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款398.88萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款19.22萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
