南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教師進(jìn)修學(xué)校的主要職能是
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣教師培訓(xùn)和在職進(jìn)修工作，在縣教育局核定的培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行工作，為基層學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教師個(gè)人教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全教師培訓(xùn)管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓(xùn)，建立學(xué)分檔案。
9、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
10、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)全縣教師培訓(xùn)均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣教師進(jìn)修學(xué)校現(xiàn)有人員60人。其中：在職24人，退休36人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教師進(jìn)修學(xué)校內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、工會(huì)、黨建辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教師進(jìn)修學(xué)校沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教師進(jìn)修學(xué)校本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教師進(jìn)修學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年收支預(yù)算總額629.52 萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年收入預(yù)算629.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算629.52萬(wàn)元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.37%，主要是因?yàn)?/font>教師工資增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年支出預(yù)算629.52萬(wàn)元，其中：基本支出602.52萬(wàn)元，占95.71%；項(xiàng)目支出27萬(wàn)元，占4.29%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.37%，主要是因?yàn)?/font>教師工資增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年支出預(yù)算629.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出349.00萬(wàn)元，占55.44%；商品服務(wù)支出57.82萬(wàn)元（基本支出30.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元），占9.18%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助222.70萬(wàn)元，占35.38%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算629.52萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算629.52萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款629.52萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款559.52萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算629.52萬(wàn)元，包括：教育支出297.88萬(wàn)元，占比47.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.99萬(wàn)元，占比44.64%；衛(wèi)生健康支出24.45萬(wàn)元，占比3.88%；住房保障支出26.20萬(wàn)元，占比4.16%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款629.52萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加14.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.37%，主要原因：教師工資增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出297.88萬(wàn)元，占比47.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出280.99萬(wàn)元，占比44.64%；衛(wèi)生健康支出24.45萬(wàn)元，占比3.88%；住房保障支出26.20萬(wàn)元，占比4.16%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.00萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少253.16萬(wàn)元，下降90.36%。主要原因是本年此支出預(yù)算放在教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）中。
2、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為270.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加270.88萬(wàn)元，新增項(xiàng)目。主要原因是上年其他科目支出預(yù)算放在教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）中。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為219.25萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.70萬(wàn)元，上升2.19%。主要是退休人員增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37.44萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.56萬(wàn)元，下降4.00%。主要是在職人員減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降4.00%。主要是在職人員減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元，下降21.30%。主要是在職人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.83萬(wàn)元，下降10.37%。主要是在職人員減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.20萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.14萬(wàn)元，下降4.17%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出602.52元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)571.70萬(wàn)元，占基本支出94.88%，比2021年預(yù)算數(shù)減少9.16萬(wàn)元，下降1.58%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)30.82萬(wàn)元，占基本支出6.12%，比2021年預(yù)算數(shù)增加23.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)345.38%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算27萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括全國(guó)普通話水平考試專項(xiàng)、新入職教師崗前培訓(xùn)專項(xiàng)、 益陽(yáng)市中小學(xué)教師普通話監(jiān)測(cè)考試專項(xiàng)，全縣教師學(xué)分登記專項(xiàng)。
其中：全國(guó)普通話水平考試3萬(wàn)元，主要用于普通話水平測(cè)試培訓(xùn)與組考；新入職教師崗前培訓(xùn)20萬(wàn)元，主要用于每年新招教師崗前培訓(xùn)；益陽(yáng)市中小學(xué)教師普通話監(jiān)測(cè)考試2萬(wàn)元，主要用于全縣中小學(xué)教師普通話水平抽查測(cè)試工作；全縣教師學(xué)分登記2萬(wàn)元，主要用于全縣教師上年度的培訓(xùn)學(xué)分審核錄入。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣教師進(jìn)修學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教師進(jìn)修學(xué)校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開展學(xué)校內(nèi)部培訓(xùn)，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為學(xué)校校本培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣教師進(jìn)修學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款629.52萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款27萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算表
南縣教師進(jìn)修學(xué)校2022年部門預(yù)算表.xlsx
