南縣進修學校2021年部門預(yù)算
南縣進修學校2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3）負責全縣教師培訓和在職進修工作，在縣教育局核定的培訓計劃內(nèi)進行工作，為基層學校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6）負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照教師個人教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8）建立健全教師培訓管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓，建立學分檔案。
9）在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11）在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進全縣教師培訓均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣進修學校現(xiàn)有人員 60人。其中:在職26人，退休34人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣進修學校內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
南縣進修學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)為校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、培訓處、工會、黨建辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣進修學校沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣進修學校本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣進修學校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣進修學校2021年收支總額預(yù)算614.92萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣進修學校2021年收入預(yù)算614.92萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款544.92萬元，占88.62%；預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款70萬元，占11.38%。
2021年收入預(yù)算與上年643.26相比，減少28.34萬元，下降4.41%，主要是在職人員減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣進修學校2021年支出預(yù)算614.92萬元，其中：基本支出587.78萬元，占95.59%，項目支出27.14，占4.41%。
一般公共預(yù)算當年撥款收入614.92萬元；支出包括：教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.55%；醫(yī)療健康支出27.28萬元，占4.43%；住房保障支出27.34萬元，占4.46%。
2021年支出預(yù)算與上年643.26相比，減少28.34萬元，下降4.41%，主要是在職人員減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（表4-6）的說明
南縣進修學校2021年支出預(yù)算614.92萬元，其中：工資福利支出365.15萬元，占59.38%；商品服務(wù)支出6.92萬元，占1.13%；對個人家庭的補助215.71萬元，占35.08%；項目支出27.14萬元，占4.41%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算27.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括新教師培訓專項、普通話培訓專項、教師學分登記專項、其他培訓項、普通話抽查，
其中：教師學分登記專項5萬元，主要用于教師學分登記審核入冊等方面；普通話培訓考試專項5萬元，主要用于全國普通話水平測試靠前培訓和組考等方面、教師信息技術(shù)2.0培訓專項12萬元，主要用于全國教師信息技術(shù)能力提升2.0培訓和考核等方面；普通話抽查3萬元，主要用于全國普通話水平抽測；其他培訓項2.14萬元，主要用于小型短期培訓。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣進修學校2021年財政撥款收支總預(yù)算614.92萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算614.92萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款614.92萬元（其中： 經(jīng)費撥款544.92 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算614.92萬元，包括：教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.56%；衛(wèi)生健康支出27.28萬元，占4.44%；住房保障支出27.34萬元，占4.44%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣進修學校2021年預(yù)算數(shù)為614.92萬元，比2020年預(yù)算數(shù)643.26萬元減少28.34萬元，下降4.41%，主要原因：落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.56%；衛(wèi)生健康支出27.28萬元，占4.44%；住房保障支出27.34萬元，占4.44%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2021年預(yù)算數(shù)為280.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)311.37萬元減少31.21萬元，下降10.02%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為214.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加214.55萬元，新增項目。主要是離退休支出科目調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)206.15萬元減少206.15萬元，下降100%。主要是離退休支出科目調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)41.24萬元減少2.24萬元，下降5.43%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)20.62萬元減少1.12萬元，下降5.43%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為7.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)7.57萬元減少0.48萬元，下降6.34%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為27.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)27.62萬元減少0.34萬元，下降1.23%。主要是在職人員人數(shù)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為27.34萬元，比2020年預(yù)算數(shù)28.69萬元減少1.35萬元，下降4.7%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣進修學校2021年一般公共預(yù)算基本支出587.78萬元，其中：
人員經(jīng)費580.86萬元，占比98.82%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費6.92萬元，占比1.18%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣進修學校2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年減少0.8萬元，下降100%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣進修學校性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，因此沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣進修學校會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣進修學校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算撥款614.92萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，涉及預(yù)算撥款27.14萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣進修學校2021年部門預(yù)算表
